| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1582 | 25/07/2022 | 217/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para pagamento de diárias de viagem do Chefe do Setor de Manutenção Carlos Sampaio (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ), conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/07/2022 - meia diária de viagem para realizar manutenção devida e instalação da Valid no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos, considerando Memorando nº 139/2022 da Logística, Portaria nº 1381/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 02 a 05/08/2022 – três diárias e meia de viagem para realizar manutenção devida e instalação da Valid nas subseções dos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 141/2022 da Logística, Portaria nº 1379/2022 e autorização da Presidência.
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| 1583 | 25/07/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar manutenção devida, instalação da Valid e entrega de material de expediente na Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/07/2022, considerando Memorando nº 140/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1380/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1571 | 22/07/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 31/07 a 03/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 091/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1367/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã/ Macaé / Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1371/2022 e autorização da Presidência.
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| 1572 | 22/07/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 31/07 a 03/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 091/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1367/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 10/08/2022 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã/ Macaé / Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 092/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1371/2022 e autorização da Presidência.
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| 1573 | 22/07/2022 | 1596/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 257,14 | R$ 257,14 | R$ 257,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a assessora técnica PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, referente ao ressarcimento da despesa realizada de solicitação de certidão de ônus reais para a subseção de Nova Iguaçu, considerando Memorando nº 049/2022 do Departamento de Gestão às fls. 04, Despacho nº 031/2022 do Departamento de Gestão às fls. 05-06, Recibo do 2º Ofício de Nova Iguaçu às fls. 07, Despacho nº 143/2022 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 206/2022 da Divida Ativa às fls. 18-20, Diligência nº 215/2022 da Controladoria Geral às fls. 24, Despacho nº 063/2022 do Departamento de Gestão às fls. 25, Exame de Conformidade nº 1285/2022 da Controladoria Geral às fls. 27-28 e autorização da Presidência às fls. 30. |
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| 1574 | 22/07/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 173/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 287 e autorização da Presidência às fls. 289.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1575 | 22/07/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 01, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 28 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022 |
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| 1576 | 22/07/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18 e 19 de junho de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 1577 | 22/07/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 17 e 18 de junho de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 1578 | 22/07/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 16, 20 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 59/2022 e pef 10/2022 |
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| 1579 | 22/07/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 064/2022, 065/2022, 1284/2021, 066/2022, 067/2022 e pef 21/2022 |
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| 1580 | 22/07/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022 |
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| 1581 | 22/07/2022 | 1068/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Lucia Telles Fonseca, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 13, 15, 20, 23, 24 e 29 de junho de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1068/2022 |
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| 1563 | 21/07/2022 | 16/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 20, 24, 28 e 30 de junho de 2022, conforme portaria 112/2021, 035/2022, 096/2022, 130/2022 e 151/2022 e pef 16/2022 |
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| 1564 | 21/07/2022 | 30/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 14, 16, 17, 18 e 28 de junho de 2022, conforme portarias 115/2021, 861/2021, 1504/2021, 1505/2021 e pef 30/2022 |
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| 1565 | 21/07/2022 | 15/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 21 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 789/2021 e pef 15/2022 |
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| 1566 | 21/07/2022 | 1069/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 22, 23 e 30 de junho de 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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| 1567 | 21/07/2022 | 263/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/07/2022 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Ana Caroline Arouche em atividade de fiscalização no município de Rio das Ostras, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 137/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1362/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 29/07/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Flávia Guimarães membro da Comissão de Ética para realização das oititivas na subseção de Nova Friburgo, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 129/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1339/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1568 | 21/07/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 25/07/2022, considerando Memorando nº 136/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1361/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1569 | 21/07/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 25/07/2022, considerando Memorando nº 135/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1360/2022 e autorização da Presidência. |
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