| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2133 | 08/11/2021 | 775/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 11/11 a 12/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrandos no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 124/2021, Portaria COREn-RJ nº 1358/2021 e autorização da Presidência.
2. Dias 18/11 a 19/11/2021 – uma diária e meia de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta da folga para mestrandos no município de Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 125/2021, Portaria COREn-RJ nº 1359/2021 e autorização da Presidência.
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| 2134 | 08/11/2021 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 512,16 | R$ 127,80 | R$ 127,80 | R$ 384,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, referente ao reajuste no valor da contribuição administrativa dos aprendizes, considerando correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 370, Despacho nº 287/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 372, Despacho nº 528/2021 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Parecer nº 076/2021 da Procuradoria Geral às fls. 384-395, Despacho nº 542/2021 do Departamento de Contratos às fls. 400, Diligência nº 304/2021 da Controladoria Geral às fls. 407, Despacho nº 571/2021 do Departamento de Contratos às fls. 409, Despacho nº 484/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 412, Exame de Conformidade nº 1429/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-418 e autorização da Presidência às fls. 422.
Vigência do contrato: 14/11/2020 a 14/11/2022
Novo valor solicitado (R$ 206,55) - valor atual do contrato (R$ 195,88) = R$ 10,67
Reajuste de setembro/21 a 14 de novembro/22 = 14 meses e 14 dias de novembro/22
Quantidade de jovens aprendizes = 12
Valor referente a setembro a dezembro/21 = 512,16 |
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| 2135 | 08/11/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 15, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de outubro de 2021 , conforme portarias 1270/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021 |
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| 2136 | 08/11/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 14, 22, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 965/202, 1272/2021 e 1330/2021 e pef 222/2021 |
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| 2137 | 08/11/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme portaria 1330 de 2021 e pef 195/2021 |
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| 2138 | 08/11/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 07, 14, 20, 21 e 28 de outubro de 2021 , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 2139 | 08/11/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora Rosimere Maria ao município de Resende - RJ no dia 08/11/2021, considerando Memorando nº 106/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1366/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2140 | 08/11/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para complementar a nota de empenho nº 2133/2021, referente ao pagamento de três diárias de viagem para substituir a funcionária Prisciane Andrade Rosa da Subseção de Cabo Frio por conta de licença no município de Cabo Frio – RJ, no período de 08 a 11/11/2021, considerando Memorandos do Departamento de Atendimento nº 124 e 126/2021, Portaria COREN-RJ nº 1388/2021 e autorização da Presidência.
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| 2141 | 08/11/2021 | 138/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 12/11 a 14/11/2021 – duas diárias de viagem para participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem – Projeção Política da Enfermagem para 2022 em Fortaleza - CE, no valor de R$ 1.080,00,00 (mil e oitenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 335/2021, Portaria COREN-RJ nº 1354/2021 e autorização da Presidência.
2. Dia 16/11/2021 – meia diária de viagem para atender demanda do Ofício COFEN nº 209/2021, para participar do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, a ser realizado na cidade de São Paulo – SP, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando da Presidência nº 336/2021, Portaria COREN-RJ nº 1347/2021 e autorização da Presidência.
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| 2131 | 05/11/2021 | 221/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 29 e 1330/2021 e pef 221/2021 |
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| 2132 | 05/11/2021 | 214/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 668 e 1330/2021e pef 214/2021 |
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| 2130 | 04/11/2021 | 206/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021 |
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| 2046 | 26/10/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2047 | 26/10/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 040/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1324/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2048 | 26/10/2021 | 194/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021 |
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| 2049 | 26/10/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
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| 2038 | 25/10/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1304/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2039 | 25/10/2021 | 251/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando n° 313/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1250/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2040 | 25/10/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 321/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1300/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2041 | 25/10/2021 | 1274/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 46.666,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.666,52 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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