| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2042 | 25/10/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 2043 | 25/10/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 2044 | 25/10/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021, considerando Memorando nº 394/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1297/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2045 | 25/10/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021, considerando Memorando n° 104/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1308/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2037 | 22/10/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1296/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2022 | 21/10/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021 , conforme pef 220/2021 |
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| 2023 | 21/10/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 15 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021 |
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| 2024 | 21/10/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 109,68 | R$ 109,68 | R$ 109,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento das Notas de Empenho nº 232 e 287/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 261/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 283, DARM RIO às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 299.
- NE 232/2021: R$ 959,36 (saldo residual)
- NE 287/2021: R$ 15,52 (complemento)
- Complemento: R$ 109,68, totalizando R$ 1.084,56 para pagamento da TCL |
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| 2025 | 21/10/2021 | 1072/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando n° 116/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1258/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 114/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1260/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2026 | 21/10/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 13 e 21 de setembro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 2027 | 21/10/2021 | 1071/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando n° 117/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1259/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 115/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1261/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2028 | 21/10/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeira fiscal para exercer atividade de fiscalização, nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba - RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 102/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2029 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2030 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2031 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2032 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2033 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2034 | 21/10/2021 | 1265/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 265º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 315/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2035 | 21/10/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 09, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021 |
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| 2036 | 21/10/2021 | 588/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de 1 diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituição da funcionária Prisciane Andrade Rosa por motivo de folga (mestrado) no município de Cabo Frio - RJ nos dias 21 a 22/10/2021, considerando Memorando nº 119/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1294/2021 e autorização da Presidência. |
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