| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2016 | 20/10/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 10, 21 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 004 e 738/2021 e pef 441/2021 |
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| 2017 | 20/10/2021 | 306/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para atendimento a designação fiscal 2100 – Hospital Unimed e a designação fiscal 1869/2021 – Posto de Saúde de Itacuruça nos municípios de Angra dos Reis e Mangaratiba – RJ no dia 21/10/2021, considerando Memorando nº 388/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1262/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2018 | 20/10/2021 | 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021 |
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| 2019 | 20/10/2021 | 1079/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir coordenadora de fiscalização, no município de Cabo Frio - RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 1273/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2020 | 20/10/2021 | 254/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para ministrar curso de capacitação de auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando memorando n° 317/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1266/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2021 | 20/10/2021 | 1163/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para acompanhar o Capacita Coren de Sistematização da Assistência de Enfermagem e Câmara Técnica do PROSAE-PE, no município de Resende - RJ, no dia 29/10/2021, considerando Memorando nº 312/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1246/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2013 | 19/10/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 430,00 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 268,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para acompanhar o Coren Móvel, para realizar atividades de outubro rosa com Câmara de Saúde da Mulher, no município de Angra dos Reis - RJ nos dias 25 a 26/10/2021, considerando Memorando n° 284/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1113/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2014 | 19/10/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituir a funcionária da Subseção por motivo de saúde, no município de Volta Redonda - RJ no período de 19 a 22/10/2021, considerando Memorando 118/2021 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ 1269/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2015 | 19/10/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 20/10/2021, considerando Memorando nº 391/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1271/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1972 | 18/10/2021 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 34.195,96 | R$ 6.342,44 | R$ 6.342,44 | R$ 12.897,28 | R$ 14.956,24 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para complementar a nota de empenho nº 381/2021 para a empresa especializada na prestação de serviços de custódia e indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando Despacho nº 08/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 630, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 631 e autorizaçãi da Presidência às fls.638.
Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022
Valor total do termo aditivo: R$ 153.783,07
Valor complementar estimado até dez/2021: R$ 34.195,96
- Caixa box custodiada: R$ 0,75 mensais
- Caixa movimentada: R$ 2,00
- Caixa movimentada urgente: R$ 4,00
- Caixa / documento transportada: R$ 3,50
- Caixa / documento transportada urgente: R$ 6,00
- Pinçagem / reinserção: R$ 4,00
- Pinçagem / reinserção urgente: R$ 8,00
- Imagem digitalizada: R$ 0,20
- Registro de planilhamento digitado: R$ 0,16
Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25 |
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| 1973 | 18/10/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 08 e 09 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1974 | 18/10/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.470,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 1975 | 18/10/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 21,22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 1976 | 18/10/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22 e 24 de setembro de 2021 e 04, 05, 06, 08, 14 e 15 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1977 | 18/10/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 24 de setembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 1978 | 18/10/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 10, 14, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 1979 | 18/10/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.280,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de outubro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 1980 | 18/10/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27 de setembro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021 |
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| 1981 | 18/10/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Vassouras - RJ no dia 18/10/2021, considerando Memorando nº 314/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1253/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1982 | 18/10/2021 | 1242/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. | R$ 267,72 | R$ 267,72 | R$ 267,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente aos emolumentos necessários para emissão de duas certidões de busca de bens imóveis do processo nº 0000480-57.2010.4.02.5101, considerando Memorando nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, Despacho da Justiça Federal às fls. 03-04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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