| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1942 | 14/10/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | R$ 7.938,00 | R$ 7.938,00 | R$ 7.938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367.
Ata de Registro de Preços nº 30/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 79.380,00
- 600 resmas de papel xerográfico, papel alcalino, tamanho A4, cor branca, material com certificação CERFLOR/31-01, FSC ou PEFC - Valor unit.: R$ 13,23 / Valor total: R$ 7.938,00
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| 1943 | 14/10/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA | R$ 206,40 | R$ 206,40 | R$ 206,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367.
Ata de Registro de Preços nº 25/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 775,00
- 160 pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, características adicionais com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R$ 1,29 / Valor total: R$ 206,40
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| 1944 | 14/10/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 158,40 | R$ 158,40 | R$ 158,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA , referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367.
Ata de Registro de Preços nº 33/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.921,50
- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga azul. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R$ 1,65 / Valor total: R$ 79,20
- 48 canetas hidrográficas, material plástico, material ponta feltro, espessura escrita média, cor carga preta. Caneta tipo pilot – Valor unit.: R$ 1,65 / Valor total: R$ 79,20 |
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| 1945 | 14/10/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 053/2021 do Almoxarifado às fls. 1363-1365 e autorização da Presidência às fls. 1367.
Ata de Registro de Preços nº 22/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 5.373,00
- 700 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado – Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 245,00
- 300 canetas esferográficas, material plástico cristal, material ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado – Valor unit.: R$ 0,35 / Valor total: R$ 105,00
- 50 tesoura, material aço inoxidável, cabo polipropileno, comprimento 18 – Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$ 210,00 |
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| 1946 | 14/10/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.350,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Plenária de Presidentes do Sistema Cofen/Coren, na cidade de Brasília – DF no período de 19 a 21/10/2021, considerando Memorando nº 292/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1142/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1928 | 13/10/2021 | 1072/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando n° 108/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1231/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 099/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1196/2021 e autorização da Presidência;
3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 104/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1198/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1929 | 13/10/2021 | 1071/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 14 a 15/10/2021 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Memorando n° 109/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1230/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 20/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 100/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1197/2021 e autorização da Presidência;
3- Dias 24 a 26/10/2021 duas dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 103/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1199/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1930 | 13/10/2021 | 1229/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 3.616,21 | R$ 3.616,21 | R$ 3.616,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a crédito para LIMPAX SERVIÇOS AUXILIARES LTDA – ME, a favor de empregada diretamente vinculada à execução do Contrato Administrativo n° 41/2011 senhora MINERVA MONTE DA SILVA - processo nº 0100949-07.2020.5.01.0025, considerando Memorando nº 111/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Ata de audiência às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1931 | 13/10/2021 | 1100/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião com a Procuradoria e Ouvidoria - COFEN, na cidade de Brasília - DF no dia 19/10/2021, considerando Memorando nº 291/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1141/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1932 | 13/10/2021 | 796/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | R$ 1.447,50 | R$ 1.447,50 | R$ 1.447,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP, para aquisição de lâmpadas de LED, considerando Termo de Referência às fls. 23-28, Mapa de pesquisa de preços às fls. 30, Parecer nº 115/2021 da Procuradoria Geral às fls. 105-108, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 111-114, Termo de Referência Readequado às fls. 119-129, Novo Mapa de Preços às fls. 134, Exame de Conformidade nº 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 260-262, Despacho n° 059/2021 da Controladoria Geral às fls. 332-333, Exame de Conformidade n° 1127/2021 da Controladoria Geral às fls. 358-360, Despacho n° 533/2021 do Departamento de Contratos às fls. 387, Despacho n° 60/2021 do Almoxarifado à fl. 389 e autorização da Presidência às fls. 391.
Ata de Registro de Preços nº 23/2021
Itens: 01
Valor total da Ata: R$ 2.316,00
Vigência da Ata: 22/11/2021 a 22/11/2022
- 250 unidades lâmpadas led modelo: Empalux, tensão nominal: bivolt v, potência nominal: 12w, tipo base: e-27, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 lm, temperatura de cor: 6400k, abertura facho: 120°, vida média: 15.000 h, tipo: ultra led, índice de reprodução de cor – 75% dimensões: (cdx) 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 lm, - Valor unit.: R$ 5,79 / Valor total: R$ 1.447,50 |
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| 1933 | 13/10/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.460,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 20, 23 e 30 de agosto de 2021 e 02, 03, 10, 13, 14, 15, 17, 20 e 24 setembro de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21 |
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| 1934 | 13/10/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021 |
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| 1935 | 13/10/2021 | 206/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 10, 13, 20 e 22 de setembro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021 |
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| 1936 | 13/10/2021 | 1218/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 1.360,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento devido aos gatos com aquisição emergencial de material de apoio para distribuição no 23° CBCENF, incluindo embalagens para distribuição dos itens, copos twister e relógios, considerando Memorando nº 44/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, notas fiscais às fls. 03-07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1926 | 08/10/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELLEN MARCIA PERES, para acompanhar a Presidente que será agraciada pela ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando n° 307/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1210/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1927 | 08/10/2021 | 1079/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Presidente Lilian Prates que será agraciada pela ONU na cidade de Juiz de Fora – MG nos dias 14 a 15/10/2021, considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1164/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1909 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1910 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1911 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1912 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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