| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1317 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 20 (vinte) unidades de filtros de água multiuso, modelo sem torneira, mínimo de 3 estágios de filtragem, porcentagem de remoção de cloro: mínimo de 75%, substâncias removidas: cloro, sedimentos, fluxo máximo de água : 601/h, lugar de instalação: ponto de uso (filtro passagem). Modelo de referência: Filtro de água AP 200 - 3M - Valor unitário: 32,50 / Valor total: R$ 650,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1318 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 500,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,65 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 01 furadeira e parafusadeira de impacto portátil, com potência mínima de 460 watts, funcionamento em (no mínimo) 18v, capacidade do mandril 1/2" - 13 mm, velocidade de rotação: 0 a (no mínimo) 1800 rpm, sistema de velocidade reversível (auto reverso). Deve acompanhar bateria extra, carregador e maleta de transporte - Valor unitário: R$ 500,65 / Valor total: R$ 500,65
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1319 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809 | R$ 989,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 989,48 |
| Valor empenhado a FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 2.140,13
- 04 unidades de tubo soldável 20 mm, fabricado em PVC, interior liso, com encaixe que permita boa vedação com junta soldável. Comprimento de 3 metros - Valor unitário: R$ 24,62 / Valor total: R$ 98,48;
- 50 unidades de joelho 90º soldável 20 mm, fabricado em PVC, conforme Norma Técnica NBR 5648 e NBR 5626 - Valor unitário: R$ 0,80 / Valor total: R$ 40,00;
- 40 unidades de Tê PVC branco roscável 1/2" 20 mm, fabricado em PVC, que atenda a NBR 5648 - Valor unitário: R$ 4,88 / Valor total: R$ 195,20;
- 20 unidades de lixa dágua grão 100, acabamento fino e liso, fabricado em óxido de alumínio, tamanho de cada folha: 23 x 28 cm. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 1,67 / Valor total: R$ 33,40;
- 80 unidades de abraçadeira para tubo soldável 20mm, fabricado em PVC, indicada para fixação de tubo soldável em instalações aparentes. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 7,78 / Valor total: R$ 622,40.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1320 | 14/06/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ no dia 15/06/2022, considerando Memorando nº 254/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1068/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1321 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790 | R$ 915,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 915,35 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS MIRANDA DA SILVA 03618281790, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 915,35
- 20 unidades de registro de gaveta bruto 1/2" de dupla vedação no eixo, sistema de acionamento rotativo por volante, pressão máxima de uso 140 m.c.a, que atenda à Norma Técnica ABNT NBR 1575, bitola de 2", temperatura máxima de água 120ºC. Marcas de referência: Docol ou Fabrimar - Valor unitário: R$ 44,27 / Valor total: R$ 885,40;
- 05 unidades de adesivo incolor para PVC incolor, indicado para soldagem a frio, fórmula sem tolueno, frasco de 175 g. Marca de referência: Tigre ou Amanco - Valor unitário: R$ 5,99 / Valor total: R$ 29,95.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1322 | 14/06/2022 | 1462/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JONI ROBERTO ZIN | R$ 209,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 209,35 |
| Valor empenhado a JONI ROBERTO ZIN, para aquisição de materiais e ferramentas para instalação adequada de purificadores de água na sede, subseções e anexo Glória, considerando Termo de Referência às fls. 07-14, Despacho nº 013/2022 do Departamento de Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-22, Termo de Referência v.02 às fls. 99-106, Despacho nº 049/2022 da CPL às fls. 108, Despacho nº 207/2022 da Presidência às fls. 110, Minuta do Contrato às fls. 113-116, Parecer nº 027/2022 da Controladoria as fls. 127-142, Diligência nº 135/2022 da Controladoria Geral às fls. 146, Despacho nº 263/2022 do Departamento de Contratos às fls. 150, Novo mapa de preços às fls. 151-154, Despacho nº 126/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 203, Diligência nº 181/2022 da Controladoria às fls. 207, Despacho nº 230/2022 da CPL às fls. 209, Exame de Conformidade nº 985/2022 da Controladoria Geral às fls. 211-214, Despacho nº 241/2022 da CPL às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.
Contratação imediata
Valor total do contrato: R$ 209,35
- 05 unidades de mangueira hidráulica, material plástico, aplicação: medição de nível, cor cristal, diâmetro interno de 1/4 pol, diâmetro externo 6,30 mm. Características adicionais: (Polietileno) atóxico, para uso externo em todos os modelos de purificador de água, com comprimento de 10 m - Valor unitário: R$ 41,87 / Valor total: R$ 209,35.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1323 | 14/06/2022 | 1354/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a funcionária responsável pelo controle da receita GISELE DOS SANTOS SANGI CARDOSO, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 275/2022 do Departamento Financeiro, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1324 | 14/06/2022 | 1408/2022 | Ordinário | Despesas com Estacionamento | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/07/2022 em favor de RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, Controle Financeiro 908/2022, Portaria COREN-RJ nº 1057/2022 |
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| 1325 | 14/06/2022 | 1356/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | REJANE FERREIRA PRALON | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica REJANE FERREIRA PRALON, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 275/2022 do Departamento Financeiro, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1326 | 14/06/2022 | 221/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues, para representar o Coren-RJ no 12° Seminário Administrativo - SEMAD na cidade de São Luiz-MA no período de 28/06 a 01/07/2022, considerando Memorando nº 102/2022 da Logística, Ofício circula n° 086/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 857/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1285 | 13/06/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07 e 10 de junho de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1274 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1275 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1276 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1277 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1278 | 13/06/2022 | 1435/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 293 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 06 de junho de 2022, considerando Memorando nº 196/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1279 | 13/06/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | IVANETE APARECIDA MIRANDA ME | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.870,00 |
| Valor empenhado a IVANETE APARECIDA MIRANDA ME, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 129/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1622-1627 e autorização da Presidência às fls. 1629.
Ata nº 32/2022
Vigência da Ata: 25/05/2022 a 25/05/2023
Valor total da Ata: R$ 1.870,00
- 100 unidades de filtro linha para 5 tomadas, tensão alimentação: bivolt 110,220 v, corrente máxima: 10 a, com fusível, marca Lumivally - código 3045 - Valor unit.: R$ 18,70 / Valor total: R$ 1.870,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1280 | 13/06/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.120,00 |
| Valor empenhado a MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 129/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1622-1627 e autorização da Presidência às fls. 1629.
Ata nº 33/2022
Vigência da Ata: 26/05/2022 a 26/05/2023
Valor total da Ata: R$ 4.120,00
- 20 unidades de mola porta, material: metal, tipo: hidráulica aérea, componentes: braço, válvulas independentes, acabamento: pintado, cor: prata, características adicionais: abertura esquerda, direita, resistente corrosão, marca Gold 2002 prata - Valor unit.: R$ 111,00 / Valor total: R$ 2.220,00;
- 20 unidades de Fechadura Livre-Ocupado banheiro cromada. Fabricada em aço e zamak, e recebe acabamento posterior em cromo. Aplicação: porta do banheiro, marca Soprano - Valor unit.: R$ 60,00 / Valor total: R$ 1.200,00;
- 50 latas de óleo lubrificante de 300 ml, aerosol, origem: mineral derivado de petróleo, características adicionais: aditivos inibidores corrosão e oxidação, desengri, aplicação: lubrificação de peças, tipo: wd-40, marca Starret - Valor unit.: R$ 14,00 / Valor total: R$ 700,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1281 | 13/06/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | S.A DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME | R$ 332,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 332,50 |
| Valor empenhado a S.A DE JESUS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 129/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1622-1627 e autorização da Presidência às fls. 1629.
Ata nº 36/2022
Vigência da Ata: 25/05/2022 a 25/05/2023
Valor total da Ata: R$ 332,50
- 50 unidades de interruptor simples modular de embutir com 01 tecla, tensão de 250 v, corrente 10a, cor branca, acompanha espelho medindo 4x2 e suporte, marca Radial - Valor unit.: R$ 6,65 / Valor total: R$ 332,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1282 | 13/06/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 37.302,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.302,75 |
| Valor empenhado a LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 129/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1622-1627 e autorização da Presidência às fls. 1629.
Ata nº 34/2022
Vigência da Ata: 25/05/2022 a 25/05/2023
Valor total da Ata: R$ 37.302,75
- 500 placas de Forro antichama, material: sulfato de cálcio, placa lisa, aplicação: teto ambiente comercial, pintado, antimofo, cor branca, tamanho 625mmx625mmx15mm, marca Armstrong - Valor unit.: R$ 27,44/ Valor total: R$ 13.720,00;
- 200 placas de Forro antichama, material: sulfato de cálcio, placa lisa, aplicação: teto ambiente comercial, pintado, antimofo, cor branca, tamanho 1250mmx625mmx15mm, marca Armstrong - Valor unit.: R$ 72,85/ Valor total: R$ 14.570,00;
- 25 latas de 18 litros de massa corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: pva - policloreto de vinila, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura, marca Kolimar - Valor unit.: R$ 64,51/ Valor total: R$ 1.612,75;
- 50 unidades de fechadura 40mm Banheiro Zamak Cromado, para porta com espessura 40 mm, acabamento escovado, máquina 40 mm, cilindro 55 mm, 01 chave, testa e contra testa, com chave Allen. Obs: Serão aceitas apenas fechaduras de material metálico, marca MGM - Valor unit.: R$ 48,00/ Valor total: R$ 2.400,00;
- 100 unidades de cola, adesivo de contato, composição: poliuretano, aplicação: revestimento e impermeabilização de alvenaria, tipo: monocomponente, sem cheiro após 10 min, resistente à temperatura de +70 °C à -10°C, embalagem: saco de 1 KG, marca Tekbond - Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 5.000,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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