| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1913 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1914 | 07/10/2021 | 1211/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 264º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de outubro de 2021, considerando Memorando nº 299/2021 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1915 | 07/10/2021 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2.540,00 | R$ 1.212,85 | R$ 1.212,85 | R$ 1.009,65 | R$ 317,50 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Despacho n° 251/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 338 e autorização da Presidência às fls. 340.
ATA 09/2021
Item 02
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 400 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 2.540,00 |
|
| 1916 | 07/10/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 810,00 | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 202,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na premiação da Organização de Paz da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG nos dias 14 a 15/10/2021 considerando Memorando nº 297/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1161/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1917 | 07/10/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Tesoureiro e Enfermeiras Fiscais para realizar fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 098/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1200/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1918 | 07/10/2021 | 155/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 17 de setembro de 2021, conforme pef 155/2021 |
|
| 1919 | 07/10/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 e 29 de setembro de 2021, conforme portarias 019, 025, 669, 837, 867, 871, 915, 986, 976, 1036, 1120 de 2021 e pef 197/2021 |
|
| 1920 | 07/10/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 1028 e 1101 de 2021 pef 195/2021 |
|
| 1921 | 07/10/2021 | 525/2021 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 17.904,60 | R$ 8.355,48 | R$ 8.355,48 | R$ 3.580,92 | R$ 5.968,20 |
| Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren-RJ, considerando Termo de Referência Readequado às fls. 276-296, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 297, Exame de Conformidade n° 1278/2021 da Controladoria Geral às fls. 327-330, Despacho nº 360 e 362/2021 da CPL às fls. 332 e 336 e autorização da Presidência à fls. 334.
Vigência do contrato: outubro/2021 a outubro/2022
Valor total do contrato: R$ 71.618,40
Valor unitário mensal: R$ 2.984,10
Valor mensal para 02 postos: R$ 5.968,20
Valor para 03 meses/2021: R$ 17.904,60 |
|
| 1922 | 07/10/2021 | 213/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 15 e 21 de setembro de 2021, conforme PORTARIA 112 e 1098/2021e pef 213/2021 |
|
| 1923 | 07/10/2021 | 140/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 07/10/2021 realizar atividades de fiscalização, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 044/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1217/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 15/10/2021 acompanhar a Presidente no evento da ONU, na cidade de Juiz de Fora - MG, no valor de R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 043/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ n° 1204/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1924 | 07/10/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 27 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021 |
|
| 1925 | 07/10/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora no Capacita Coren-RJ no município de Barra do Piraí – RJ no dia 08/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1201/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1907 | 06/10/2021 | 117/2021 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 30.000,00 | R$ 6.547,61 | R$ 6.547,61 | R$ 10.000,00 | R$ 13.452,39 |
| Complemento da nota de empenho n° 09/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 293/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas à fl. 72 e autorização da Presidência à fl. 74. |
|
| 1908 | 06/10/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para cumprir agenda do Capacita Coren no Hospital Santa Casa e Japuíba, no município de Angra dos Reis, no dia 06/10/2021, considerando Memorando n° 305/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1181/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1901 | 05/10/2021 | 219/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10, 13 e 14 de setembro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021 |
|
| 1902 | 05/10/2021 | 254/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1163/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 28 a 29/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 298/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1163/2021 e autorização da Presidência.
|
|
| 1903 | 05/10/2021 | 207/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11, 18 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021 |
|
| 1904 | 05/10/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Angra dos Reis – RJ no dia 06/10/2021, considerando Memorando nº 094/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1193/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1905 | 05/10/2021 | 1163/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Rosimere Ferreira Santana, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/10/2021 cumprir agenda do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 302/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1174/2021 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/10/2021 representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Resende - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 301/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1173/2021 e autorização da Presidência
|
|