| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1234 | 08/06/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06 e 07 de junho de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1203 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 174,45 | R$ 174,45 | R$ 174,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 15 bombonas de sabonete líquido, cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial. Embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem- Valor unit.: R$ 11,63 / Valor total: R$ 174,45;
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1204 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº 02/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 1.354,10
- 120 frascos de detergente, neutro, contém tensoativo biodegradável, frasco com 500 ml, fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem - Valor unit.: R$ 1,51 / Valor total: R$ 181,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1205 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº 07/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 4.307,00
- 500 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante e, essência: variado, aspecto físico: sólido, características adicionais: pastilha adesiva - Valor unit.: 2,65 / Valor total: R$ 1.325,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1206 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.309,20 | R$ 1.309,20 | R$ 1.309,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº10/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 6.911,50
- 150 pacotes de esponja limpeza, material: lã aço, embalagem com 06 unidades, pesando aproximadamente 40 g - Valor unit.: 1,50/ Valor total: R$ 225,00;
- 300 unidades de esponja limpeza, material espuma, fibra sintética, formato retangular, aplicação limpeza geral, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: 0,60/ Valor total: R$ 180,00;
- 200 unidades de flanela para limpeza, 100% algodão, dimensões 40 x 60 cm - Valor unit.: 1,10/ Valor total: R$ 220,00;
- 240 frascos lustrador de móveis, aroma floral, embalagem descartável, aspecto físico: líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: 2,20 / Valor total: R$ 528,00;
- 10 unidades de vassoura piaçava, cabo madeira, comprimento cepa: 11 cm, comprimento cerdas: 14 cm - Valor unit.: 8,00 / Valor total: R$ 80,00;
- 20 unidades de escova limpeza geral, plástico, cerdas de náilon, formato arredondado, aplicação: vaso sanitário - Valor unit.: 3,81 / Valor total: R$ 76,20.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1207 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 2.207,00 | R$ 2.207,00 | R$ 2.207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº12/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 4.777,00
- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerosol, aromatizador ambiental, frascos de 360 ml - Valor unit.: 8,35 / Valor total: R$ 1.670,00;
- 60 unidades de refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador, dimensões: 100 x 110 x 90 mm- Valor unit.: 8,95 / Valor total: R$ 537,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1208 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JVC ENGENAHRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JVC ENGENAHRIA E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº13/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 1.071,20
- 40 pares de luva de segurança, material de algodão e poliéster, aplicação: segurança e proteção individual, tricotada, sem costura, 4 fios, ca, mtb nº 7680 ou modelo ambidestra e palma antiderrapante, tamanho médio - Valor unit.: 2,99 / Valor total: R$ 119,60;
- 20 unidades de proteção, material nylon com poliuretano, tamanho cano curto, tipo 5 dedos, ambidestra, aplicação: serviços gerais, sem costura, lisa, elástico no punho, pacote com 02 unidades - Valor unit.: 5,92 / Valor total: R$ 118,40.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1209 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANDRA MARQUES BARCELOS CAIRE 0338195726 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARQUES BARCELOS CAIRE 0338195726, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº16/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 1.140,00
- 100 pacotes de sabão em pó, embalagem com 1 kg - Valor unit.: 3,80 / Valor total: R$ 380,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1210 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 15.794,00 | R$ 12.132,00 | R$ 12.132,00 | R$ 0,00 | R$ 3.662,00 |
| Valor empenhado a TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº11/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 105.600,00
- 480 frascos de solução de limpeza multiuso, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: 2,15 / Valor total: R$ 1.032,00;
- 480 unidades de desinfetante , sem aroma, frasco com 500 ml - Valor unit.: 1,65 / Valor total: R$ 792,00;
- 100 fardos de papel higiênico , comprimento: 300 m, largura: 10 cm, picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio, fardo com 08 rolos - Valor unit.: 28,70 / Valor total: R$ 2.780,00;
- 2.000 pacotes de toalha de papel, folha: 02 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas - Valor unit.: 5,55 / Valor total: R$ 11.100,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1211 | 08/06/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 14/06/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 071/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 999/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 19 a 23/06/2022 quatro diárias de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios/ Teresópolis/ Quissamã – RJ, no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando n° 072/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1212 | 08/06/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 2.193,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 12 a 14/06/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 071/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 999/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 19 a 23/06/2022 quatro diárias de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios/ Teresópolis/ Quissamã – RJ, no valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando n° 072/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 998/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1222 | 08/06/2022 | 215/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 675,00 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 506,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/06/2022 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro para realização do Capacita Coren-RJ no município de Valença-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 104/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1056/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 09 a 10/06/2022 uma diária e meia de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro para realização do Capacita Coren-RJ nos municípios de Itaperuna e Cardoso Moreira no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 104/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1056/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1227 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 180,40 | R$ 180,40 | R$ 180,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 27/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 721,60
- 20 unidades de livro ata, 100 folhas, gramatura 75 gm², comprimento 297 mm, largura 210 mm - Valor unit.: R$ 9,02 / Valor total: R$ 180,40.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1228 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 28/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 3.180,00
- 30 unidades de pranchetas portáteis, acrílico, cor fumê, comprimento 340 mm, largura 235 mm, espessura 3 mm, prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais - Valor unit.: R$ 11,80 / Valor total: R$ 354,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1229 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | R$ 10.596,50 | R$ 10.596,50 | R$ 10.596,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 30/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 26.491,25
- 50 pacotes de saco plástico cristalino, incolor, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm, pacote com 1.000 unidades - Valor unit.: R$ 211,93 / Valor total: R$ 10.596,50
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1230 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 23/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 33.150,00
- 300 caixas arquivo, plástico, corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 1.530,00;
- 200 caixas arquivo, plástico, corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 1.020,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1232 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 24/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 2.145,00
- 08 pacotes de chaveiro , plástico, retangular, tamanho 5,8 x 2,60 x 0,5 cm, cor sortida, tipo caixa, etiqueta interna de papel, pote com 24 unidades - Valor unit.: R$ 19,50 / Valor total: R$ 156,00
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1233 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.101,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.101,00 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 100 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 519,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 555,00;
- 03 pacotes de grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, comprimento 80 mm, capacidade 200 folhas, cor branca - Valor unit.: R$ 9,00 / Valor total: R$ 27,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1235 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
| Valor empenhado a GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 38/2021
Vigência da Ata: 15/12/2021 a 15/12/2022
Valor total da Ata: R$ 5.300,00
- 100 caixas de papel vergê, cor branco linho, gramatura 180 gm², comprimento 297 mm, largura 210 mm, A4, caixa com 50 folhas - Valor unit.: R$ 10,60 / Valor total: R$ 1.060,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1236 | 08/06/2022 | 366/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituir a funcionária Mayara Leite Veiga por motivos médicos na subseção do município de Cabo Frio nos dias 13 a 15/06/2022, considerando Memorando nº 074/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1059/2022 e autorização da Presidência. |
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