| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1795 | 20/09/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 019, 025 , 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021 |
|
| 1781 | 17/09/2021 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.045,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,65 | R$ 697,31 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.
Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R$ 12.551,57
Valor mensal para dezembro/2021: R$ 1.045,96
|
|
| 1782 | 17/09/2021 | 214/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021 |
|
| 1783 | 17/09/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 24/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência. |
|
| 1784 | 17/09/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021, considerando Memorando nº 278/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1094/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1785 | 17/09/2021 | 305/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, referente ao reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 no valor de R$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), porém conforme o Memorando 344/2021 do Departamento de Fiscalização a atividade fiscalizatória não foi realizada e no dia 13/08/2021 a enfermeira fiscal devolveu o valor da diária ao Coren-RJ no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e não no valor de R$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo o Coren-RJ reembolsar a fiscal em R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos). |
|
| 1778 | 16/09/2021 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.535,88 | R$ 492,24 | R$ 492,24 | R$ 27,61 | R$ 1.016,03 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914.
Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022
Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R$ 18.996,86
Aluguel para o mês de dezembro/2021: R$ 1.016,03
Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R$ 516,85
Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R$ 3,00 |
|
| 1779 | 16/09/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1780 | 16/09/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
|
| 1770 | 15/09/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03 e 10 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
|
| 1771 | 15/09/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para Visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, na cidade de São Paulo - SP no período de 21 a 23/08/2021, considerando Memorando nº 025/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1097/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1772 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1773 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1774 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1775 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1776 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO , pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1777 | 15/09/2021 | 1153/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 262º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 276/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1736 | 14/09/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 13, 19, 20, 21, 23, 24 e 30 de julho de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021 |
|
| 1737 | 14/09/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 14 de julho de 2021 e 25 de agosto de 2021, conforme pef 195/2021 |
|
| 1738 | 14/09/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 10 e 11 de agosto de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
|