| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1867 | 27/09/2021 | 1186/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1868 | 27/09/2021 | 1186/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1869 | 27/09/2021 | 1186/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1870 | 27/09/2021 | 1186/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1871 | 27/09/2021 | 1186/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 603 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 23 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 293/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1872 | 27/09/2021 | 373/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI , para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoxarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.
Ata de Registro de Preços nº 15/2020
Valor total da Ata: R$ 37.950,00
Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021
- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R$ 0,30 / Valor total: R$ 300,00;
- 3.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R$ 0,20 / Valor total: R$ 600,00;
- 1.000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R$ 0,40 / Valor total: R$ 400,00.
*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021 |
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| 1873 | 27/09/2021 | 373/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição parcelada de material gráfico de uso contínuo para suprir as necessidades do Coren-Rj, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Despacho CPL às fls. 367, Despacho Presidência às fls. 369, Despacho nº 051/2021 do Almoxarifado às fls. 443 e autorização da Presidência às fls. 445.
Ata de Registro de Preços nº 16/2020
Valor total da Ata: R$ 1.560,00
Vigência da Ata: 08/10/2020 a 08/10/2021
- 1.000 Envelopes tipo carta - Valor un. R$ 0,13 / Valor total: R$ 130,00.
*Este empenho refere-se a OE6 - IE 21 do PPA 2019-2021 |
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| 1838 | 24/09/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe encarregado da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1839 | 24/09/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Auxiliar de Serviços Gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, realizar a manutenção necessária na subseção, no município de Petrópolis nos dias 24 e 26/09/2021, considerando Memorando nº 028/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1135/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1833 | 23/09/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 18, 20, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 1834 | 23/09/2021 | 213/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Oliveira Shubert, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20 e 30 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 681, 744, 561, 112 e 143/2021e pef 213/2021 |
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| 1835 | 23/09/2021 | 155/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 16 e 18 de agosto de 2021, conforme pef 155/2021 |
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| 1836 | 23/09/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-Rj na reunião da Secretária Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando nº 354/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1126/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1837 | 23/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia - RJ no dia 23/09/2021, considerando Memorando n° 091/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1125/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1825 | 22/09/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho 1771/2021 de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão. |
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| 1826 | 22/09/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, a viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 23/08/2021 não foi utilizado o veículo do Coren-RJ, o meio de transporte utilizado foi passagem aérea para visitar o Coren-SP na reunião com o Tesoureiro e conhecer os contratos utilizados na logística e infraestrutura, considerando Memorando nº 272/2021 do Departamento de Gestão. |
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| 1827 | 22/09/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir conselheira Deyse Conceição Santoro Batista no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 22/09/2021, considerando Memorando nº 90/2021 do Departamento de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1828 | 22/09/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1829 | 22/09/2021 | 1007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1830 | 22/09/2021 | 1008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para dar posse a Comissão Eleitoral Unimed Costa do Sol Macaé, no município de Macaé - RJ no dia 04/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1115/2021 e autorização da Presidência. |
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