| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1082 | 24/06/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diáriade viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para Acompanhar a vice-presidente Dra. Ellen Marcia Peres para realizar visita técnica no município de Armação de Búzios - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 695/2021 e autorização da Presidência |
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| 1083 | 24/06/2021 | 801/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CLEIZIMAR PEREIRA DIAS | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| Valor empenhado a CLEIZIMAR PEREIRA DIAS, referente a devolução de valor pago com a 2º via do diploma de técnico de enfermagem, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 801/2021 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 1084 | 24/06/2021 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.053,29 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 7.053,28 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 628-v, manifestação do locador às fls. 630, Parecer nº 034/2021 da Procuradoria Geral às fls. 638-643, Minuta do contrato às fls. 644-645, Despacho nº 235 e 261/2021 do Departamento de Contratos n° 235, 261/2021 às fls. 647, 654, Exame de Conformidade n° 541/2021 da Controladoria Geral às fls. 771-772, Despacho n° 288/2021 do Departamento de Contratos às fls. 775 e autorização da Presidência às fls. 777.
Vigência: 13/07/2021 a 13/07/2022
Valor do aluguel mensal: R$ 800,00 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R$ 4.453,33;
Valor do condomínio (estimado) mensal: R$ 374,22 / Valor do aluguel para 5 meses e 17 dias de julho/2021: R$ 2.083,16;
Valor do IPTU: R$ 103,36 / Valor do IPTU para 5 meses/2021: R$ 516,80. |
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| 1085 | 24/06/2021 | 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 18 de maio de 2021 , conforme portaria 054 083/2021 e pef 210/2021 |
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| 1086 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 823,00 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 01/2021
Itens: 25 e 28
Valor total da Ata: R$ 44.087,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 30 fardos de papel higiênico, picotado, folha dupla, cor branca, extra macio - Valor unit.: R$ 18,30 / Valor total: R$ 549,00
- 100 pacotes de sabão em pó, embalagem de 1 kg - Valor unit.: R$ 2,74 / Valor total: R$ 274,00 |
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| 1087 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA | R$ 1.461,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.461,10 |
| Valor empenhado a LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 02/2021
Itens: 07, 11, 26 e 38
Valor total da Ata: R$10.202,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 200 unidades de desinfetante, frasco com 1 litro - Valor unit.: R$ 4,50/ Valor total: R$ 900,00
- 150 unidades de esponja, material de lã aço, embalagem com 6 unidades - Valor unit.: R$ 1,09 / Valor total: R$ 163,50
- 70 unidades de pasta limpeza, embalagem com 500 g - Valor unit.: R$ 3,88 / Valor total: R$ 271,60
- 20 unidades de vassouras, material cerdas piaçava - Valor unit.: R$ 6,30 / Valor total: R$ 126,00 |
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| 1088 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL | R$ 293,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 293,00 |
| Valor empenhado a PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 03/2021
Item: 32
Valor total da Ata: R$586,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 50 pacotes de saco para coleta de lixo, cor preta, capacidade 40 l, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 5,86/ Valor total: R$ 293,00 |
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| 1089 | 24/06/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 471,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 471,50 |
| Valor empenhado a NDS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Parecer nº 79/2020 da Procuradoria Geral às fls. 199-215, Parecer nº 121/2020 da Controladoria Geral às fls. 224-227, Despacho nº 900/2020 da Presidência às fls. 307, Parecer nº 003/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 483-487, Despacho CPL nº 342/2020 às fls. 493, Despacho n° 30/2021 do Almoxarifado às fls. 704-706 e autorização da Presidência às fls. 708.
Ata de Registro de Preços nº 05/2021
Item: 33
Valor total da Ata: R$ 19.472,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 50 pacotes de saco material polietileno, cor preta, capacidade 601, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R$ 9,43/ Valor total: R$ 471,50 |
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| 1090 | 24/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva, na cidade de Barra Mansa - RJ no dia 24/06/2021, considerando Memorando nº 060/2021 do Setor de Logistíca, Portaria COREN-RJ nº 697/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1079 | 23/06/2021 | 814/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1080 | 23/06/2021 | 813/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, referente a meia diária para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia 23/06/2021 no município do Rio de janeiro, considerando Memorando 174/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 676/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1081 | 23/06/2021 | 264/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, referente a meia diária de viagem para participar da 290ª Reunião Extraordinária de Plenário no CCENF no dia de 23/06/2021 no município do Rio de Janeiro - RJ, considerando Memorando 178/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 677/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1014 | 22/06/2021 | 617/2018 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 28.264,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.264,40 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas referente a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 207/2021 do Departamento de Contratos às fls. 398, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 399, manifestação da empresa às fls. 401, Parecer da Procuradoria Geral n° 40/2021 às fls. 419-424, minuta do 4° termo aditivo às fls. 425-426, ECI n° 539/2021 da Controladoria Geral às fls. 435-436, Despacho n° 289/2021 do Departamento de contratos às fls. 439 e autorização da Presidência às fls. 441.
Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022
Valor total do 4° Termo Aditivo: R$ 56.830,80
- Aluguel: R$ 3.380,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R$ 20.167,33
- Condomínio: R$ 1.150,00 mensal para as duas salas / Valor para 5 meses e 29 dias de julho/21: R$ 6.861,67
- IPTU: R$ 202,90 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 1.217,40
- Taxas bancárias: R$ 3,00 mensal / Valor para 6 meses/21: R$ 18,00 |
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| 1015 | 22/06/2021 | 138/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,50 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1016 | 22/06/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 322,50 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, representar o Coren em visita técnica em Mangaratiba e Angra dos Reis no período de 22 a 23/06/2021, considerando Memorando 166/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ 641/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1017 | 22/06/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, referente a uma diária e meia de viagem para realizar atividade fiscal no município de Búzios no período de 24 a 25/06/2021, considerando Memorando 224/2021 do Departamento de Fiscalização, Portarias COREN-RJ 653/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1018 | 22/06/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, substituição de funcionário por motivo de férias no período de 04 a 09/07/21 no município de Cabo Frio, considerando Memorando 047/2021 do Atendimento, Portarias COREN-RJ 644/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1019 | 22/06/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 09, 09, 10, 15, 16 e 18 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1020 | 22/06/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 05, 11, 19, 20, 25, 26, 28 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 1021 | 22/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 028/2021 do Almoxarifado às fls. 1234-1235 e autorização da Presidência às fls. 1237.
Ata de Registro de Preços nº 20/2020
Itens 07 e 08
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 2.800,00
- 100 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tíquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor un. R$ 8,00 / Valor total: R$ 800,00
- 50 unidades de bobina papel senha, material papel pré impresso, largura 4, tipo 3 dígitos, comprimento tíquete 8, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor vermelha – Valor un. R$ 8,00 / Valor total: R$ 400,00 |
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