| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1137 | 01/07/2021 | 214/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 07, 21 e 29 de junho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021 |
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| 1138 | 01/07/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 03 e 07 de junho de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021 |
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| 1139 | 01/07/2021 | 192/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021 |
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| 1140 | 01/07/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 1141 | 01/07/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 17, 24 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 1142 | 01/07/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1143 | 01/07/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 1128 | 30/06/2021 | 587/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico GISELLE DE ALMEIDA CARDOSO, para substituição de funcionário por motivo de férias no município de Cabo Frio - RJ no no período de 12 a 16/07/2021, considerando o Memorando nº 046/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 634/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1129 | 30/06/2021 | 844/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 128,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 128,70 |
| Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL referente ao ressarcimento com os gatos com a necessidade de reparo emergencial e troca de peças no banheiro masculino do 5º andar da Sede do Coren-RJ, considerando Memorando nº 06/2021 do Departamento de Gestão às fls. 02, nota fiscal às fls. 03, correio eletrônico às fls. 08 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1091 | 28/06/2021 | 254/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar curso de capacitação - projeto Capacita Coren-RJ no Município de Resende - RJ no dia 29/06/2021, considerando Memorando nº 185/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 711/2021 e autorização da Presidência.
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| 1092 | 28/06/2021 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.905,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ e da subseção de Cabo Frio - RJ, considerando Termo de Referência às fls. 21-31, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, Parecer nº 112/2020 da Procuradoria Geral às fls. 68-77, Parecer nº 004/2021 da Controladoria Geral ás fls. 91-94, Despacho nº 03/2021 do Departamento de Gestão às fls. 98, TR retificado às fls. 99-104, Exame de Conformidade nº 299/2021 da Controladoria Geral às fls. 245-248, Despacho n° 149/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 286, Despacho n° 044/2021 da Controladoria Geral às fls. 290, Despacho n° 159/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293 e autorização da Presidência às fls. 295.
ATA 09/2021
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 300 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 1.905,00
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1093 | 28/06/2021 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309.
Ata de Registro de Preços nº 12/2021
Item: 02
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 41.580,00
- 10.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R$ 0,22 / Valor total: R$ 2.200,00 |
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| 1094 | 28/06/2021 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282, Despacho nº 031/2021 do Almoxarifado às fls. 306-307 e autorização da Presidência às fls. 309.
Ata de Registro de Preços nº 13/2021
Item: 01
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 4.680,00
- 1.500 unidades de respiradores descartáveis N95 / PFF2 tipo peça semifacial filtrante para partículas, sem válvula, descartável dobrável, de fibra sintética e filtro PFF2 - Valor unit.: R$ 1,95 / Valor total: R$ 2.925,00 |
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| 1095 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1096 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1097 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1098 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1099 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1100 | 28/06/2021 | 805/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 251 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2021, considerando Memorando nº 173/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1101 | 28/06/2021 | 832/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA | R$ 66,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,13 |
| Valor empenhado a FÁTIMA DA ROCHA FERREIRA , referente a devolução de pagamento em duplicidade, conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 832/2021 e autorização da Presidência às fls 08. |
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