| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 558 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 2.170,80 | R$ 2.170,80 | R$ 2.170,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 360 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 1,53 / Valor total: R$ 550,80;
- 240 frascos álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% -70°gl), apresentação: gel. Embalagem: 500ml, tampa “tipo squeeze” de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R$ 6,75 / Valor total: R$ 1.620,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 559 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME | R$ 429,10 | R$ 429,10 | R$ 429,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA MEI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 02/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 1.354,10
- 20 unidades de borrifador plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, aplicação: material de limpeza- frasco de 1.000 ml - Valor unit.: R$ 10,70 / Valor total: R$ 214,00;
- 10 unidades de hidróxido de sódio, aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, peso molecular: 40 g,mol, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 95%, característica adicional: soda cáustica comercial, número de referência química: cas 1310-73-2 (500 gramas) - Valor unit.: R$ 21,51 / Valor total: R$ 215,10.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 560 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | L&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 825,40 | R$ 825,40 | R$ 825,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L&M MATERIAIS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 03/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 2.312,90
- 20 unidades de porta-copo, material: acrílico, com controle mecânico de uso (tipo alavanca), aplicação: copos descartáveis, capacidade: 100 copos de 150 ml a 200 ml - Valor unit.: R$ 41,27 / Valor total: R$ 825,40.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 561 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 05/2022
Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023
Valor total da Ata: R$ 5.200,00
- 20 unidades de luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, tipo: ambidestra, uso descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,00 / Valor total: R$ 520,00;
- 20 unidades de luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, tipo: ambidestra, uso descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R$ 26,00 / Valor total: R$ 520,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 562 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZOOM COMERCIAL EIRELI | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZOOM COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 06/2022
Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023
Valor total da Ata: R$ 1.175,00
- 200 unidades de pano limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades. - Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$ 470,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 563 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 795,30 | R$ 795,30 | R$ 795,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 07/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 4.307,00
- 20 unidades de vassoura, pelo sintético, cabo: madeira, comprimento cepa: 30 cm, com cabo, aplicação: limpeza em geral - Valor unit.: 6,64 / Valor total: R$ 132,80;
- 250 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante e, essência: variado, aspecto físico: sólido, características adicionais: pastilha adesiva - Valor unit.: 2,65 / Valor total: R$ 662,50.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 564 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 565 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 3.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 08/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 11.325,00
- 500 unidades de avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 50 g,cm2, cor : com cor, componente: tiras para fixação e toalha absorvente, manga longa, punho malha, estéril, uso único, com barreira bacteriana e viral - Valor unit.: 7,55 / Valor total: R$ 3.775,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 566 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 567 | 16/03/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 11, 14, 15, 16, 21 e 22 de fevereiro de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022 |
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| 568 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 569 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 570 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LPK LTDA | R$ 418,10 | R$ 418,10 | R$ 418,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LPK LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 09/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 418,10
- 10 unidades de saboneteira giratória de vidro com suporte em aço inox - Valor unit.: 41,81 / Valor total: R$ 418,10.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 571 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 572 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 573 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 574 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 575 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 576 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 577 | 16/03/2022 | 769/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pela participação na 614 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 10 de março de 2022, considerando Memorando nº 096/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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