| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1158 | 07/07/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06 e 07 de julho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 1151 | 06/07/2021 | 262/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 193/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 733/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1152 | 06/07/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de 4 diárias e meia de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para substituição de funcionário por motivo de férias, no município de Cabo Frio - RJ no período de 19 a 23/07/2021, considerando Memorando nº 045/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 633/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1153 | 06/07/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em01, 02, 03, 08, 10, 18, 21, 22, 23 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 1154 | 06/07/2021 | 375/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 09, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 1155 | 06/07/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 01, 15, 16, 21, 22, 25 e 28 de junho de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 1146 | 05/07/2021 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 56.637,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.637,23 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A para a renovação contatual com a empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota de carros oficiais do COREN-RJ, considerando Parecer n° 035/2021 da Procuradoria Geral às fls. 576-584, Despacho n° 281/2021 do Departamento de Contratos às fls. 593, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 594, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 611, Exame de Conformidade n° 627/2021 da Controladoria às 613-614, Despacho n° 316/2021 do Departamento de Contratos às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 618.
Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 127.433,76
Valor mensal (estimado): R$ 10.619,48
Valor estimado para 5 meses e 10 dias de julho/2021: R$ 56.637,23 |
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| 1147 | 05/07/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Carla Oliveira Shubert e Eliane Soares de Araújo, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1148 | 05/07/2021 | 244/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ALINE TEIXEIRA MARQUES FIGUEIREDO SILVA, para participar da 598ª Reunião Ordinária de Plenário, na cidade do Rio de Janeiro - RJ no dia 08/07/2021, considerando Memorando nº 190/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 730/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1149 | 05/07/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ em visita técnica, no município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando Memorando nº 188/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 722/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1150 | 05/07/2021 | 345/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visita técnica para apresentação do projeto Boas Vindas, no Município de Barra Mansa - RJ no dia 07/07/2021, considerando memorando n° 188/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 722/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1144 | 02/07/2021 | 852/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | R$ 59,99 | R$ 59,99 | R$ 59,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MINAS GERAIS -CRCTJ ter como beneficiário o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, no processo nº. 5001550-23.2020.8.13.0028 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 303/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05. |
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| 1145 | 02/07/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 1130 | 01/07/2021 | 1157/2018 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.988,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.988,80 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com repactuação contratual empresa que presta serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando pedido de repactuação às fls. 890-891, Parecer n° 037/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1084-1095, Despacho n° 286/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1097 , mapa de preços às fls.1098-1132, Exame de Conformidade n° 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho n° 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.
Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022
Diferença salarial de março/2021 a junho/2021 para onze postos de serventes
Valor da diferença para 04 meses - R$ 9.988,80 |
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| 1131 | 01/07/2021 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 257.401,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 257.401,86 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente a renovação contratual para fazer face as despesas com prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 1072-1073, carta de prorrogação de contrato às fls. 1075, Despacho n° 308/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1126, mapa de preços às fls.1098 / 1132, Exame de Conformidade n° 622/2021 da Controladoria Geral às fls. 1192-1195, Despacho n° 315/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1199 e autorização da Presidência às fls. 1201.
Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022
Valor total do Termo Aditivo: R$ 514.803,72
Valor mensal: R$ 42.900,31
Valor para 06 meses de 2021: 257.401,86 |
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| 1132 | 01/07/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1133 | 01/07/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 22, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 1134 | 01/07/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 22, 25, 28, 29 e 30 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 1135 | 01/07/2021 | 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 05, 07, 15 e 29 de junho de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021 |
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| 1136 | 01/07/2021 | 206/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 12 e 21 de maio de 2021 e pef 206/2021 |
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