| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 599 | 18/03/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar atividades do programa Coren-RJ Móvel, no município de Conceição de Macabu – RJ no dia 21/03/2022, considerando Memorando nº 106/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 381/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 600 | 18/03/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para substituir a funcionária Mayara Vieira por motivo de licença médica na Subseção no município de Cabo Frio – RJ, no período de 20 a 25/03/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 395/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 601 | 18/03/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 21 a 22/03/2022, considerando Memorando nº 044/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 362/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 602 | 18/03/2022 | 801/22 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, por atividades politico representativas exercidas em 22, 25, 26 de fevereiro de 2022 e 01 de março de 2022, conforme pef 801/2022 |
|
| 603 | 18/03/2022 | 292/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para realizar visita institucional às Unidades de Saúde, participar de reunião junto a CEEI do Hospital Japuíba e acompanhamento do Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no dia 22/03/2022, considerando Memorando n° 108/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 390/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 591 | 17/03/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 16 e 25 de fevereiro de 2022, conforme portaria 298/2021 e pef 13/2022 |
|
| 592 | 17/03/2022 | 791/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 283ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2022, considerando Memorando nº 104/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 593 | 17/03/2022 | 791/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 283ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2022, considerando Memorando nº 104/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 594 | 17/03/2022 | 791/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 283ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2022, considerando Memorando nº 104/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 595 | 17/03/2022 | 791/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 283ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2022, considerando Memorando nº 104/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 596 | 17/03/2022 | 791/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 283ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2022, considerando Memorando nº 104/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 550 | 16/03/2022 | 429/2009 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 71,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento da taxa de Foro do imóvel que abriga a Subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 052/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.978, correio eletrônico às fls. 979 e autorização da Presidência às fls. 984.
|
|
| 551 | 16/03/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 08, 09, 16, 18, 21 e 25 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 289/2021 e processo 41/2022 |
|
| 552 | 16/03/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 02, 07, 08, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022, conforme portaria 068/2022, 069/2022, 070/2022, 071/2022, 073/2022, 051/2022, 133/2022, 050/2022 e pef 34/2022 |
|
| 553 | 16/03/2022 | 30/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 21, 22, 24 e 25 de fevereiro de 2022, conforme portarias 115/2021, 861/2021, 1504/2021, 1505/2021 e pef 30/2022 |
|
| 554 | 16/03/2022 | 003/22 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 02, 11, 14, 22 e 24 de fevereiro de 2022, conforme as portarias 064, 065, 066, 067 e 113 de 2022 e processo 003/2022 |
|
| 555 | 16/03/2022 | 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 03, 04, 08, 09 e 11 de março de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
|
| 556 | 16/03/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 09, 11 e 14 de março de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
|
| 557 | 16/03/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 09 e 14 de março de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
|
| 558 | 16/03/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 2.170,80 | R$ 2.170,80 | R$ 2.170,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 020/2022 do Almoxarifado às fls. 1031 e autorização da Presidência às fls. 1034.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 360 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 1,53 / Valor total: R$ 550,80;
- 240 frascos álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% -70°gl), apresentação: gel. Embalagem: 500ml, tampa “tipo squeeze” de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R$ 6,75 / Valor total: R$ 1.620,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
|
|