Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21828/01/2022386/2022OrdinárioDespesas com EstacionamentoERICA TORRESR$ 700,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 100,00R$ 0,00
Suprimento de fundos de 28/01/2022 até 28/02/2022 em favor de ERICA TORRES, Controle Financeiro 085/2022, Portaria COREN-RJ nº 131/2022
21928/01/2022251/2020OrdinárioMáquinas e EquipamentosKM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELIR$ 3.588,00R$ 3.588,00R$ 3.588,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 215-222, Mapa de Preços às fls. 265, Planilha de Preços às fls. 467-468, Exame de Conformidade n° 268/2021 da Controladoria Geral às fls. 482-485, Despacho n° 251/2021 da CPL às fls. 488, Despacho n° 012/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 529-530 e autorização da Presidência às fls. 532. Ata de Registro de Preços nº 07/2021 Grupo 02 - Item: 03 Valor total da Ata: R$ 202.374,20 Vigência da Ata: 11/05/2021 a 11/05/2022 - 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220 v, tipo split hi wall, características adicionais: 1 controle remoto s/ fio. Valor unit: R$ 1.794,00 / Valor total R$ 3.588,00.
22028/01/2022251/2020OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesKM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELIR$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 215-222, Mapa de Preços às fls. 265, Planilha de Preços às fls. 467-468, Exame de Conformidade n° 268/2021 da Controladoria Geral às fls. 482-485, Despacho n° 251/2021 da CPL às fls. 488, Despacho n° 012/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 529-530 e autorização da Presidência às fls. 532. Ata de Registro de Preços nº 07/2021 Grupo 02 - Item: 04 Valor total da Ata: R$ 202.374,20 Vigência da Ata: 11/05/2021 a 11/05/2022 - 02 ar condicionado (serviço) – instalação/montagem/desmontagem/remoção – (parede/sistemas) Valor unit: R$ 1.000,00 / Valor total R$ 2.000,00.
16927/01/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 675,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 137/2022 e autorização da Presidência.
17027/01/2022367/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 675,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 136/2022 e autorização da Presidência.
17127/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 572,21R$ 572,21R$ 572,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17227/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17327/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17427/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17527/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17627/01/2022405/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
17727/01/2022793/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 134.299,50R$ 46.322,70R$ 46.322,70R$ 0,00R$ 87.976,80
Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a prorrogação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 011/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Manifestação da Empresa às fls. 408, Manifestação do Fiscal do Contrato ás 410, Mapa de Preços às fls. 433, Parecer n° 003/2022 da Procuradoria Geral às fls. 435-443 e Despacho n° 020/2022 do Departamento de Contratos às fls. 445, Despacho n° 035/2022 do Departamento de Contratos às fls. 456, Novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 457, Exame de Conformidade n° 099/2022 da Controladoria Geral às fls. 469-471, Despacho n° 041/2022 do Departamento de Contratos às fls. 473 e autorização da Presidência às fls. 474. Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023 Valor total do Contrato: R$ 176.324,24 - Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R$ 9.264,54 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2022: R$ 101.601,12 - Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter. Valor por serviço: R$ 5.449,73 Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 32.698,38
17827/01/2022793/2018GlobalLocação de Bens MóveisENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPPR$ 32.451,36R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 32.451,36
Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP para prorrogação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 011/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Manifestação da Empresa às fls. 408, Manifestação do Fiscal do Contrato ás 410, Mapa de Preços às fls. 433, Parecer n° 003/2022 da Procuradoria Geral às fls. 435-443, Despacho n° 020/2022 do Departamento de Contratos às fls. 445, Despacho n° 035/2022 do Departamento de Contratos às fls. 456, Novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 457, Exame de Conformidade n° 099/2022 da Controladoria Geral às fls. 469-471, Despacho n° 041/2022 do Departamento de Contratos às fls. 473 e autorização da Presidência às fls. 474. Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023 Valor total do Contrato: R$ 176.324,24 - Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R$ 5.408,56 Valor para até 06 (seis) locações: R$ 32.451,36
17927/01/2022002/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAISR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 24 e 26 de janeiro de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022
16326/01/2022395/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesALLANA DA SILVA BORGES MACHADOR$ 2.429,70R$ 2.429,70R$ 2.429,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALLANA DA SILVA BORGES MACHADO, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 395/2022 e autorização da Presidência às fls 16.
16426/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoPISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELIR$ 2.947,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.947,15
Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Termo Aditivo à ata de registro n° 04/2021 às fls. 872-875, Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 04/2021 Itens: 06, 22 e 39 Valor total da Ata: R$ 23.343,00 Vigência da Ata: 20/07/2021 a 20/07/2022 - 200 frascos de solução de limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, tampa dosadora de fluxo. Frasco com 1 litro. Valor unit: R$ 3,71 / Valor total R$ 742,00; - 250 pacotes de pano de limpeza, multiuso para uso geral, tipo: pacote com 5 unidades. Marca referência perfex. Valor unit: R$ 2,76 / Valor total R$ 690,00; - 259 unidades de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação: glicerinado, líquido. Embalagem de 1 litro. Valor unit: R$ 5,85 / Valor total: R$ 1.515,15.
16526/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoMHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELIR$ 915,00R$ 915,00R$ 915,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 01/2021 Item: 24 Valor total da Ata: R$ 44.087,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 300 pacotes de papel higiênico, material celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos. Valor unit: R$ 3,05 / Valor total: R$ 915,00.
16626/01/2022541/2020OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoLIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDAR$ 252,00R$ 252,00R$ 252,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de higiene e limpeza, considerando Despacho n° 004/2022 do Almoxarifado às fls. 914 e autorização da Presidência às fls. 916. Ata de Registro de Preços nº 02/2021 Item: 07 Valor total da Ata: R$ 10.202,00 Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022 - 56 unidades de desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, forma física: solução aquosa concentrada, sem aroma. Marca referência Veja multiuso. Frasco com 1 litro. Valor unit: R$ 4,50 / Valor total: R$ 252,00.
16726/01/20221455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIROR$ 3.827,04R$ 3.827,04R$ 3.827,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2022 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 364 e autorização da Presidência às fls. 366 - TCL do 4°, 5° e 6° andares: R$ 943,36 / Valor para os 03 (três) andares: R$ 2.830,08 - TCL do 3° andar: R$ 996,96
16826/01/20221455/2015OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 3.899,96R$ 3.899,96R$ 3.899,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2021, considerando Despacho nº 014/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 364 e autorização da Presidência às fls. 366. Valor unitário para cada andar - R$ 974,99 Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R$ 3.899,96