| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 823 | 11/05/2021 | 155/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021, conforme pef 155/2021 |
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| 824 | 11/05/2021 | 447/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLARA MARIA FONSECA SILVA | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 23 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021 |
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| 825 | 11/05/2021 | 1540/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA | R$ 2.040,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato nº 27/2020 às fls. 371-376, Despacho nº 010/2021 do Almoxarifado às fls. 412 e autorização da Presidência às fls. 414.
Vigência do contrato: 24/07/2020 a 24/07/2021
- Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 850 - Valor unit.: R$ 2,40 / Valor total: R$ 2.040,00
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| 826 | 11/05/2021 | 656/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 827 | 11/05/2021 | 656/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 828 | 11/05/2021 | 656/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 829 | 11/05/2021 | 656/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2316 | 11/05/2021 | 01/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Complemento do empenho nº 2060 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho n° 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77, Despacho n° 559/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 80 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 2317 | 11/05/2021 | 01/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 8.000,00 | R$ 5.993,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,06 |
| Complemento do empenho nº 46 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho n° 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77, Despacho n° 559/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 80 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 2318 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH CASSIANO DA SILVA | R$ 242,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,91 |
| Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2319 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH CASSIANO DA SILVA | R$ 271,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,90 |
| Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2320 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO | R$ 154,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154,40 |
| Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2321 | 11/05/2021 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Colaboradora que irá cumprir agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.
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| 2322 | 11/05/2021 | 1554/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula com o tema prioritários de parada cardiorrespiratória no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.
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| 2323 | 11/05/2021 | 1470/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para conduzir Colaboradora e Assessor Técnico em cumprimento de agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 346/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2325 | 11/05/2021 | 1275/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 05/12/2019 conduzir Fiscal em diligência de fiscalização no município de Jamapara/ Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 342/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1506/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 10/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 343/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1509/2019 e autorização da Presidência;
3. Dia 17/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 344/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1510/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2326 | 11/05/2021 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionário em diligência de processo no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 06/12/2019, considerando Memorando nº 336/2019 da Logística , portaria COREN-RJ nº 1467/2019 e autorização da Presidência.
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| 2327 | 11/05/2021 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19 |
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| 2328 | 11/05/2021 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 2329 | 11/05/2021 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.000,00 | R$ 809,22 | R$ 809,22 | R$ 0,00 | R$ 190,78 |
| Complemento do empenho nº 10/2019 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e taxas decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 120/2019 da Infraestrutura às fls. 722 e autorização da Presidência às fls. 724.
Vigência do contrato: 01/12/2018 a 30/11/2019
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