| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 03/01/2022 | 1670/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.719,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.719,25 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, Formulário de Despesas às fls. 778, Despacho nº 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 782.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 326.948,87
Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 388,77/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 9.719,25
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| 99 | 03/01/2022 | 141/2022 | Global | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 57.878,16 | R$ 57.878,16 | R$ 0,00 | R$ 52.121,84 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 002/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 07.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021. |
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| 2633 | 22/12/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021, considerando Memorando nº 051 e 53/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1567/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2634 | 22/12/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Complemento: R$ 7.500,00 |
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| 2635 | 22/12/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 024/2021, 041/2021, 1281/2021, 1330/2021, 1333/2021 e 1476/2021 e pef 215/21 |
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| 2636 | 22/12/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021 |
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| 2637 | 22/12/2021 | 217/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 217/2021. |
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| 2638 | 22/12/2021 | 147/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela atividade político representativa exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 147/2021. |
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| 2639 | 22/12/2021 | 212/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 212/2021. |
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| 2640 | 22/12/2021 | 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 216/2021. |
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| 2641 | 22/12/2021 | 214/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela atividade político representativa exercida em 19 de dezembro de 2021, conforme pef 214/2021. |
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| 2642 | 22/12/2021 | 205/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 205/2021. |
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| 2643 | 22/12/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 2644 | 22/12/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021 |
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| 2645 | 22/12/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 22 de dezembro 2021, conforme pef 143/2021 |
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| 2646 | 22/12/2021 | 223/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela atividade político representativa exercida em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 223/2021 |
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| 2647 | 22/12/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03 e 06 de dezembro de 2021 , conforme portaria 1392/2021 e pef 220/2021 |
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| 2648 | 22/12/2021 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A | R$ 22.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.200,00 |
| Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando Despacho nº 517/2021 do Departamento de Contratos às fls. 648, correio eletrônico da empresa às fls. 649, Despacho nº 219/2021 da Procuradoria Geral às fls. 666-671, 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686, Despacho nº 577/2021 do Departamento de Contratos às fls. 695, Despacho nº 492/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 697, Despacho nº 065/2021 do Departamento de Gestão às fls. 700, Despacho nº 653/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 713 e autorização da Presidência às fls. 717.
Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 127.433,76
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$22.200,00 |
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| 2649 | 22/12/2021 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 2120/2021 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 340/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 161. |
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| 2650 | 22/12/2021 | 117/2021 | Estimativo | Auxílio Creche | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1885/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 412/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e autorização da Presidência às fls. 143. |
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