| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 650 | 12/04/2021 | 565/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 651 | 12/04/2021 | 565/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 652 | 12/04/2021 | 565/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 653 | 12/04/2021 | 565/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 241 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2021, considerando Memorando nº 101/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 654 | 12/04/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 02, 03, 04, 10, 16, 18, 19, 23 e 31 de março de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21 |
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| 655 | 12/04/2021 | 323/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 262,50 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Greice Molim Becker, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Varre-Sai - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 349/2021 e autorização da Presidência;
2- Dia 14/04/2021 meia diária para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando 131/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 349/2021 e autorização da Presidência.
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| 2308 | 11/04/2021 | 1548/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a agente administrativo PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA para complemento de 1 diária de viagem, referente a substituição de funcionário por motivo de férias na subseção de São Gonçalo de 25 à 27/11/19, conforme Portaria 1287/2019, Memorando Atendimento 65/19 e Autorização da Presidência. |
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| 2309 | 11/04/2021 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 22 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 313/2017 e pef 330/19 |
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| 2310 | 11/04/2021 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Assessor Técnico ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 04/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 09 a 11/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 16 a 18/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência.
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| 2311 | 11/04/2021 | 1280/2019 | Global | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 04/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 09 a 10/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Casimiro de Abreu - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 16 a 18/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência.
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| 597 | 09/04/2021 | 144/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 598 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,00 |
| Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 30/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 73.500,00
- 500 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R$ 12,25 / Valor total: R$ 6.125,00
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| 599 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME | R$ 257,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 257,50 |
| Valor empenhado a BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 31/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 515,00
- 50 unidades de livro protocolo, capa dura, folhas pautadas - Valor unit.: R$ 5,15 / Valor total: R$ 257,50
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| 600 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 20/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 2.800,00
- 50 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 400,00
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| 601 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,00 |
| Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 33/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.921,50
- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela– Valor unit.: R$ 0,93 / Valor total: R$ 46,50
- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja– Valor unit.: R$ 0,93 / Valor total: R$ 46,50
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| 602 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA | R$ 103,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103,20 |
| Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 25/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 309,60
- 80 unidades de pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R$ 1,29 / Valor total: R$ 103,20
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| 603 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP | R$ 83,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83,10 |
| Valor empenhado a TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 26/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.296,00
- 10 unidades de prancheta portátil, material acrílico, cor fumê – Valor unit.: R$ 6,72 / Valor total: R$ 67,20
- 30 unidades de régua escritório, material acrílico, comprimento 30 - Valor unit.: R$ 0,53 / Valor total: R$ 15,90
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| 604 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.091,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.091,90 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 24/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 11.650,25
- 50 tubos de cola, pva, cor branca, bastão com 40 gramas – Valor unit.: R$ 0,62 / Valor total: R$ 31,00
- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga com 90 gramas – Valor unit.: R$ 1,06 / Valor total: R$ 53,00
- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 10 – Valor unit.: R$ 3,29 / Valor total: R$ 65,80
- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 15 – Valor unit.: R$ 6,75 / Valor total: R$ 135,00
- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor unit.: R$ 0,96 / Valor total: R$ 48,00
- 50 caixas de grampeador tamanho 26/6 – Valor unit.: R$ 2,66 / Valor total: R$ 133,00
- 50 unidades de molha-dedos – Valor unit.: R$ 1,12 / Valor total: R$ 56,00
- 50 unidades de pasta arquivo, material papelão prensado, tipo catálogo, largura 280, altura 350, lombada 45, cor preta – Valor unit.: R$ 8,70 / Valor total: R$ 435,00
- 50 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo “L”, largura 230, altura 335 – Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,50
- 50 frascos de tinta para carimbo, cor preta – Valor unit.: R$ 1,41 / Valor total: R$ 70,50
- 10 frascos de tinta para carimbo, cor vermelha – Valor unit.: R$ 1,41 / Valor total: R$ 14,10
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| 605 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PLASLOPES COMERCIO LTDA ME | R$ 77,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,50 |
| Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 28/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 775,00
- 10 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo – Valor unit.: R$ 7,75 / Valor total: R$ 77,50
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| 606 | 09/04/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência. |
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