| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2469 | 07/12/2021 | 1410/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2470 | 07/12/2021 | 1410/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2471 | 07/12/2021 | 1410/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 300 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 02 de dezembro de 2021, considerando Memorando nº 409/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2472 | 07/12/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência.
Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem do dia 19/11/2021 na participação da Cerimônia de diplomação de conselheiros triênio 2021-2023 - Coren SP - Centro de Convenções IAMSPE/SP no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), Memorando da Tesouraria 050/2021 e autorização da Presidência.
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| 2473 | 07/12/2021 | 258/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 540,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para representar o Coren-RJ na reunião com os Deputados Federais para apoio da PL 2564/2021 na cidade de Brasília – DF no período de 08 e 09/12/2021, Memorando da Presidência ,Portaria COREN-RJ nº 1540/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2474 | 07/12/2021 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.150,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,38 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao reajuste contratual solicitado pela empresa fornecedora de licença de uso de sistemas de gestão Pública em plataforma web, considerando Despacho nº 755/2021 do Departamento de Contratos às fls. 726, Mapa de preços às fls. 727, proposta da empresa às fls. 728, correio eletrônico às fls. 729-730, Parecer n° 088/2021 da Procuradoria Geral às fls. 745-750, Primeiro Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ n° 41/2020 às fls. 751-752, Exame de Conformidade n° 1688/2021 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho n° 795/2021 do Departamento de Contratos às fls. 761 e autorização da Presidência às fls. 763.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Valor do reajuste contratual, referente ao período de 03/11/2021 a 03/11/2022: R$ 18.288,87
Módulos: Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro / Sistema de Centro de Custo/ Sistema de Agenda Financeira / Sistema de Controle Patrimonial / Sistema de Controle de Materiais de Consumo / Compras e Contratos / Serviço de Customização / Serviços Continuados / Treinamento
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 815,72;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 221,05;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 221,05;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 162,09;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 568,39;
- Controle de Fluxo de Caixa - (AGENDA FINANCEIRA.NET) - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2021 - R$ 162,09. |
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| 2433 | 06/12/2021 | 254/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira Deyse Conceição Santoro Batista, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/122021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Vasouras - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência.
2- Dias 08/12/2021 para ministrar curso pelo projeto capacita para os profissionais de enfermagem no município de Conservatória - RJ, no valor de R$161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 404/2021 da Presidência, Portaria 1485/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2434 | 06/12/2021 | 251/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ na reunião com parlamentares para solicitar apoio aprovação da PL 2564/2020, na cidade de Brasília - DF no período de 07 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 411/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1528/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2435 | 06/12/2021 | 243/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar de ato fiscalizatório no consultório em Rio das Ostras, na cidade de Rio das Ostras - RJ no período de 17/12/2021, considerando Memorando nº 408/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2436 | 06/12/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2437 | 06/12/2021 | 1071/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Rio bonito - RJ no dia 13/12/2021 a 14/12/2021, considerando Memorando nº 0138/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1532/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2438 | 06/12/2021 | 192/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 12, 24 e 27 de novembro de 2021, conforme portarias 042/2021, 1330/2021 e 1477/2021 e pef 192/2021 |
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| 2439 | 06/12/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 03 de novembro de 2021, conforme portaria 1356 de 2021 e pef 195/2021 |
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| 2440 | 06/12/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 08 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1221/2021 e 1476/2021 e pef 203/2021 |
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| 2441 | 06/12/2021 | 444/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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| 2442 | 06/12/2021 | 344/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1533/2021 e autorização da Presidência;
2. Dia 13 a 15/12/2021 duas diárias e meia de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 130/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1499/2021 e autorização da Presidência;
3. Dia 20/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 131/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1500/2021 e autorização da Presidência;
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| 2443 | 06/12/2021 | 742/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 136/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1537/2021 e autorização da Presidência;
2. Dia 08/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 138/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1538/2021 e autorização da Presidência;
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| 2444 | 06/12/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2445 | 06/12/2021 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 550.000,00 | R$ 525.737,11 | R$ 525.737,11 | R$ 24.262,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento de fornecedores diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho n° 477/2021 do Departamento de Contratos às fls. 681 e 736 respectivamente, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 682, manifestação da empresa às fls. 685, Parecer n° 66/2021 da procuradoria Geral às fls. 706-726, Despacho n° 004/2021 e 007/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 730 e 738 respectivamente, Termo de Adesão às fls. 733-734 e 820-821, Despacho n° 255/2021 da Procuradoria Geral às fls. 844-845, Despacho n° 009/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 849, Exame de Conformidade n° 1678/2021 da Controladoria Geral às fls. 869-871, Despacho n° 010/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 875, Despacho n° 794/2021 do Departamento de Contratos às fls. 876 e autorização da Presidência às fls. 878.
Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022
Valor total estimado do contrato: R$ 1.400.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$ 550.000,00 |
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| 2446 | 06/12/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando n° 137/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1539/2021 e autorização da Presidência.
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