| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2418 | 03/12/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 33,98 | R$ 33,98 | R$ 33,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento das Notas de Empenho nº 232, 287 e 2024/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº328/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 332, DARM RIO às fls. 333 e autorização da Presidência às fls. 335.
- NE 232/2021: R$ 959,36 (saldo residual)
- NE 287/2021: R$ 15,52 (complemento)
- NE 2024/2021: R$ 109,68
- Complemento: R$ 33,98, totalizando R$ 1.118,54 para pagamento da TCL |
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| 2419 | 03/12/2021 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade n° 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho n° 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.
Valor total do contrato: R$ 336.000,00
Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022
Valor mensal estimado: R$28.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$ 28.000,00 |
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| 2420 | 03/12/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 2421 | 03/12/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 2422 | 03/12/2021 | 375/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 2423 | 03/12/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021 |
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| 2424 | 03/12/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 , conforme portarias 1392/2021, 1476/2021, 1414/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021 |
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| 2425 | 03/12/2021 | 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021, conforme portaria 298/2021, 784/2021, 1282/2021 e pef 210/2021 |
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| 2426 | 03/12/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021pef 443/2021 |
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| 2427 | 03/12/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021 |
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| 2428 | 03/12/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 2429 | 03/12/2021 | 1055/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 460/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1552/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2430 | 03/12/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2431 | 03/12/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ, LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2432 | 03/12/2021 | 212/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021 e pef 212/21 |
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| 2417 | 02/12/2021 | 116/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 875.000,00 | R$ 700.423,07 | R$ 683.855,33 | R$ 174.576,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento do empenho nº 2289/2021 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota-parte da arrecadação para o exercício de 2021, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho n° 576/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 38. |
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| 2385 | 01/12/2021 | 381/2020 | Ordinário | Aparelhos de Copa e Cozinha | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de aparelhos de purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer n° 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho n° 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho n° 132/2021 da Secretaria Geral às fls. 243, Despacho n° 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho n° 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho n° 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho n° 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247.
Ata de Registro de Preços nº 06/2021
Itens: 01 e 02
Valor total da Ata: R$ 9.880,00
Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022
- 08 unidades de aparelhos purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 1, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível 110V ou bivolt – Valor unit: R$ 600,00 / Valor total: R$ 4.800,00
- 01 unidade de aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110, 220 v, capacidade: 2 1, capacidade refrigeração: 1,51,h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível. 220V ou bivolt – Valor unit: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00 |
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| 2386 | 01/12/2021 | 381/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
| Valor empenhado a GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, para aquisição de refis de carvão ativado para purificador de água, considerando Termo de Referência às fls. 115-125, Mapa de pesquisa de preços às fls. 137, Termo de Referência readequado às fls. 153-158, Parecer n° 05/2021 da Controladoria Geral às fls. 211-213, Despacho n° 207/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 239, Despacho n° 132/2021 da Secretária Geral às fls. 243, Despacho n° 222/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls 245, Despacho n° 392/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 249-250, Despacho n° 37/2021 do Departamento de Gestão às fls. 252, Despacho n° 325/2021 Infraestrutura e Patrimônio às fls 256 e autorização da Presidência às fls. 247.
Ata de Registro de Preços nº 06/2021
Item: 03
Valor total da Ata: R$ 9.880,00
Vigência da Ata: 05/02/2021 a 05/02/2022
- 52 unidades de refis de carvão ativado para purificador de água. Sistema de tripla filtragem, que retém as impurezas da água como barro, ferrugem e sedimentos. Reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis. Compatível com o purificador – Valor unit: R$ 40,00 / Valor total R$ 2.080,00 |
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| 2387 | 01/12/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 26, 27, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021 |
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| 2388 | 01/12/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021 |
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