| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2409 | 01/12/2021 | 1403/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2410 | 01/12/2021 | 1403/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2411 | 01/12/2021 | 1403/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2412 | 01/12/2021 | 1403/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2413 | 01/12/2021 | 1403/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 607 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 25 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 402/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2414 | 01/12/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0134/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1502/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2415 | 01/12/2021 | 1071/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Angra dos Reis - RJ no dia 06/12/2021 a 08/12/2021, considerando Memorando nº 0135/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1503/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2416 | 01/12/2021 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 5.978,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.978,10 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-25, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 302/2021 do Departamento de Contratos às fls. 55, Despacho n° 302/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho n° 526/2021 da Presidência às fls. 59, Despacho CPL nº 238/2021 às fls. 65, Despacho nº 184/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls, 67, Parecer nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 140-150, Termo de Referência readequado às fls. 230-240, Despacho n° 231/2021 da Procuradoria Geral às fls. 300-301, Exame de Conformidade n° 1571/2021 da Controladoria Geral às fls. 416-417, Despacho n° 571/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 427, Despacho n° 497/2021 da CPL às fls. 429 e autorização da Presidência às fls. 421.
Valor total do contrato: R$ 71.737,20
Vigência prevista do Contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 01 meses de 2021: R$ 1.393,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 01 meses de 2021: R$ 4.585,00 |
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| 2377 | 30/11/2021 | 992/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNA RODRIGUES MENEZES | R$ 183,51 | R$ 183,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA RODRIGUES MENEZES, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 992/2019 e autorização da Presidência às fls 105 |
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| 2378 | 30/11/2021 | 1385/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUANA ISOLAN GIORDANI | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 30,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA ISOLAN GIORDANI, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1385/2021 e autorização da Presidência às fls 09. |
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| 2379 | 30/11/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no lançamento do Livro "Hermenêutica e o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, na cidade de Brasília - DF no período de 08 a 09/12/2021, considerando Memorando nº 400/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1474/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2380 | 30/11/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades politico representativas exercidas em 23, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 142/2021 |
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| 2381 | 30/11/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, pelas atividades politico representativas exercidas em 23, 24, 26, 29 e 30 de novembro 2021, conforme pef 143/2021 |
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| 2382 | 30/11/2021 | 440/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, pelas atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 18, 19 e 25 de novembro de 2021, conforme pef 440/2021 |
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| 2383 | 30/11/2021 | 193/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pelas atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 12, 22, 23, 24, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 193/2021 |
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| 2384 | 30/11/2021 | 443/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 16, 22 e 29 de novembro de 2021, conforme pef 443/2021 |
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| 2369 | 29/11/2021 | 1281/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2370 | 29/11/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar estudo para alteração do layout e manutenção da sala, por solicitação da Vice Presidente, será entregue também uma viatura para utilização da Fiscalização, na Subseção do município de Volta Redonda – RJ no dia 30/11/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1456/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2371 | 29/11/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 01/12/2021, considerando Memorando nº 447/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1469/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2372 | 29/11/2021 | 1372/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 269 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2021, considerando Memorando nº 399/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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