| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 382 | 08/03/2021 | 472/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando n° 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 263/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1599 | 08/03/2021 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA,para participar do Evento 10 anos do Curso de Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ no dia 27/08/2019, em Macaé – RJ, considerando Memorando nº 127/2019 da Presidência às fls. 43, Programação do evento às fls. 46, Portaria COREN-RJ nº 1085/2019 às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 42. |
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| 1600 | 08/03/2021 | 1276/20199 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 27/08/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Logística às fls. 35, portaria COREN-RJ nº 1064/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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| 1601 | 08/03/2021 | 1353/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar da audiência pública sobre a implantação do programa para parto, no município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 129/2019 da Presidência às fls. 03, Memorando nº 358/2019 da Subseção de Nova Friburgo às fls. 06, Convite do evento às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 1090/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 05. |
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| 1602 | 08/03/2021 | 1332/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para apresentação de memoriais aos ministros e sustentação oral às razões do COREN nos autos da ADPF 367 sobre o Regime Jurídico de Admissão de Pessoal pelos Conselhos no período de 02 a 06/09/2019, considerando Memorando nº 274/2019 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1078/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1603 | 08/03/2021 | 1325/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 08-09 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021. |
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| 1604 | 08/03/2021 | 1266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Memorando nº 046/2019 da Controladoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 09-10 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021. |
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| 1605 | 08/03/2021 | 1425/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Secretário Executivo PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 06, Programação do evento às fls. 08-09 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021. |
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| 1606 | 08/03/2021 | 1487/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, para atender a convocação da Presidência do COREN-RJ no município do Rio de Janeiro – RJ no período de 27 a 28/08/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1096/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 1607 | 08/03/2021 | 1486/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para atender a convocação da Presidência do COREN-RJ no município do Rio de Janeiro – RJ no período de 27 a 28/08/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1095/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 379 | 08/03/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 1.147,50 | R$ 1.147,50 | R$ 1.147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e colaboradores em visita nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando n° 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 263/2021 e autorização da Presidência. |
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| 380 | 08/03/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 16 a 19/03/2021, considerando memorando n° 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 262/2021 e autorização da Presidência. |
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| 381 | 08/03/2021 | 345/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.147,50 | R$ 1.147,50 | R$ 1.147,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ em visitas técnicas nos município Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai - RJ nos dias 15 a 19/03/2021, considerando memorando n° 80/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 263/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1107 | 06/03/2021 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 13, 15 e 17 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 582/19 |
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| 1108 | 06/03/2021 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 07, 14, 21, 28 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 292/19 |
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| 1109 | 06/03/2021 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 25 de junho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 102/19 |
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| 1110 | 06/03/2021 | 1058/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Assessor Técnico e Colaboradora que irão participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12. |
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| 1111 | 06/03/2021 | 1058/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12. |
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| 1112 | 06/03/2021 | 519/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 31.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.250,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, empresa especializada na prestação de serviços de publicações de atos oficiais no Diário Oficial da União, para fazer face às despesas com o 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2015, considerando Parecer nº 026/2019 da Procuradoria Geral às fls. 393-406, Despacho 236/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 408, Parecer nº 346/2019 da Controladoria Geral às fls, 421-422 e autorização da Presidência às fls. 426.
Vigência do contrato: 30/06/2019 a 30/06/2020
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$ 62.500,00
Valor mensal estimado: R$ 5.208,33
Valor estimado para 06 meses de 2019: R$ 31.250,00 |
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| 1113 | 06/03/2021 | 1065/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Conselheira e Colaboradora ao Município de Volta Redonda – RJ nos dias 01 e 02/07/2019, considerando Memorando nº 169/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 761/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.
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