| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2238 | 12/11/2021 | 219/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 18 e 20 de outubro de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021 |
|
| 2239 | 12/11/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 04, 05, 06, 14, 15, 18, 19, 20, 25 e 26 de outubro de 2021, conforme portarias 601, 977 e 1146 de 2021 e pef 197/2021 |
|
| 2240 | 12/11/2021 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 939,12 | R$ 939,12 | R$ 939,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 945/2021 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com a indenização do empregado da administradora de imóveis do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 281/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 643, Ata da Assembleia Geral às fls. 644-645 e autorização da Presidência às fls. 649.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021
Valor da indenização: R$ 5.165,16
Valor para cada sala: R$ 156,62
Valor para as 03 salas: R$ 469,56
Valor para os meses de novembro e dezembro/21: R$ 939,12 |
|
| 2241 | 12/11/2021 | 1336/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para cumprir agenda no Capacita Coren com a conselheira Deyse Santoro, no município de Paraty – Rio de Janeiro no período de 16 e 17/11/2021, considerando Memorando nº 350/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1416/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2223 | 11/11/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades de fiscalização no município de Rio das Ostras – RJ no dia 22/11/2021, considerando Memorando nº 422/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1412/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2224 | 11/11/2021 | 492/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, conforme informações abaixo:
1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.
2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.
|
|
| 2225 | 11/11/2021 | 491/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, conforme informações abaixo:
1- Dias 18 a 19/11/2021 - uma diária de viagem para colher 06 depoimentos dos PEs 001/2020 e PE 061/2020 na Subseção de Nova Friburgo - RJ, valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais); considerando Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.
2- Dias 23 a 25/11/2021 - duas diárias de viagem para colher 09 depoimentos dos PEs 021/2020, 025/2020, 027/2020 e 004/2021 na Subseção de Volta Redonda - RJ, valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais); Memorando do Departamento de Ética 127/2020, Portaria COREN-RJ nº 1255/2021 e autorização da Presidência.
|
|
| 2226 | 11/11/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente 1 diária de viagem para representar o Coren na cerimônia de diplomação de Conselheiros Triênio 2021/2023 no período de 18/11/2021 a 19/11/2021 na cidade de São Paulo., considerando Memorando da Presidência nº 346/2021, Portaria COREN-RJ nº 1393/2021 e autorização da Presidência; |
|
| 2227 | 11/11/2021 | 359/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em dias 01, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 18, 21 e 28 de outubro de 2021, CONFORME PORTARIA 044/2021 e pef 359/2021 |
|
| 2228 | 11/11/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 05, 06, 08, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
|
| 2229 | 11/11/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 009, 289, 370, 1330/2021 e pef 218/2021 |
|
| 2230 | 11/11/2021 | 207/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 20 e 30 de outubro de 2021, conforme portaria 665, 1145, 1228, 1330/2021 e pef 207/2021 |
|
| 2231 | 11/11/2021 | 326/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade de fiscalização no município do Cabo de Frio no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 424/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1415/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2232 | 11/11/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2233 | 11/11/2021 | 1281/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/11/2021, considerando Memorando nº 111/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1413/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2234 | 11/11/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscal Simone de Aguiar aos municípios de Nova Friburgo e Cabo Frio – RJ nos dias 11 a 12/11/2021, considerando Memorando nº 112/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2217 | 10/11/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2021 e 01 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 144/2021 |
|
| 2218 | 10/11/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 29, 30 e 31 de outubro de 2021 , conforme portaria 793/2021, portaria 1330/2021 e pf 145/2021 |
|
| 2219 | 10/11/2021 | 793/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para para realizar visita institucional e Capacita COREN nos município de Angra dos Reis - RJ e Paraty nos dias 16 e 17/11/2021, considerando Memorando n° 345/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1383/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2220 | 10/11/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 31 de outubro de 2021 e 05 e 09 de novembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1330/2021 e pef 146/2021 |
|