| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 302 | 26/02/2021 | 218/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 303 | 26/02/2021 | 193/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21, e 22 de janeiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021 |
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| 304 | 26/02/2021 | 367/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória na Casa de Saúde e maternidade Santa Mônica (atendendo à designação fiscal n° 545/2021), no município de Santo Antônio de Pádua no dia 01/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 252/2021 e autorização da Presidência. |
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| 305 | 26/02/2021 | 434/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO | R$ 203,49 | R$ 203,49 | R$ 203,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO, Referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 434/2021 e autorização da Presidência às fls 13 |
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| 296 | 25/02/2021 | 862/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Despacho nº 037/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 777, Despacho nº 109/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 779.
ATA 02/2020
Vigência: 02/03/2020 a 02/03/2021
- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R$ 240,00 - Valor total: R$ 12.000,00
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| 294 | 24/02/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 25/02/2021, considerando Memorando nº 065/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 243/2021 e autorização da Presidência. |
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| 295 | 24/02/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que estará ausente por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ no dia 02/03/2021, considerando Memorando nº 08/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 244/2021 e autorização da Presidência. |
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| 290 | 23/02/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 291 | 23/02/2021 | 375/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 14, 15, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 292 | 23/02/2021 | 425/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106, em favor de JOSÉ OTÁVIO BRANCO DA CUNHA, considerando Memorando nº 085/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Despacho/Decisão às fls. 05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 293 | 23/02/2021 | 232/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem devido ao prolongamento da estadia do assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emissão de certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Executiva, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência. |
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| 289 | 19/02/2021 | 407/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA | R$ 222,11 | R$ 222,11 | R$ 222,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 407/2021 e autorização da Presidência às fls 11. |
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| 287 | 18/02/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 15,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,52 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 232/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 29/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 227, DARM RIO às fls. 228-231 e autorização da Presidência às fls. 233.
- TCL de cada andar: R$ 974,88 / Valor para os 04 (quatro) andares: R$ 3.899,52
- NE 232/2021: R$ 3.884,00
- Complemento: R$ 15,52 |
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| 288 | 18/02/2021 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 89,48 | R$ 89,48 | R$ 89,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento das Notas de Empenho nº 228 e 229/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU do 6° andar e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2021 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 30/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 497, DARM RIO às fls. 498-500 e autorização da Presidência às fls. 502.
- DARM apt 1001: R$ 468,86 / apt 602: R$ 5.183,65 / apt 601: R$ 16.810,97
- NE 228 e 229/2021: R$ 22.374,00
- Complemento: R$ 89,48 |
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| 2281 | 11/02/2021 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.280,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 15, 22 e 23 de outubro de 2019, conforme portaria 973/19 e pef 216/19 |
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| 2282 | 11/02/2021 | 102/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 21 de novembro de 2019, conforme portaria 621/18 e pef 102/19 |
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| 2283 | 11/02/2021 | 1876/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 270ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 19 de novembro de 2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2284 | 11/02/2021 | 1876/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 270ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 19 de novembro de 2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2285 | 11/02/2021 | 1876/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 270ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 19 de novembro de 2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2286 | 11/02/2021 | 1876/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 270ª Reunião Extraordinária de Plenário REP ocorrida em 19 de novembro de 2019, considerando Memorando nº 057/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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