| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 227 | 01/02/2021 | 363/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 528,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 232 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 012/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 159 | 28/01/2021 | 320/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência. |
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| 160 | 28/01/2021 | 2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 038/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 151/2021 e autorização da Presidência. |
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| 155 | 27/01/2021 | 138/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Segunda-Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 03/02/2021 realizar reunião na Subseção no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);
2- Dia 09/02/2021 realizar reunião na Subseção no município Cabo Frio – RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);
3- Dias 18 a 20/02/2021 realizar reunião com o tema “Atuação do Conselheiro” na Subseção no munícipio de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais);
4- Dia 09/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos);
5- Dia 31/03/2021 realizar reunião na Subseção no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 161,25 (cento sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorandos n° 059 e 064/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ n° 106 e 145/2021 e autorização da Presidência. |
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| 156 | 27/01/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência. |
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| 157 | 27/01/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência. |
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| 158 | 27/01/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no Hospital Municipal de Arraial do Cabo e participar de reunião com o secretário de saúde, no município de Arraial do Cabo - RJ no dia 27/01/2021, considerando Memorando nº 032/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 110/2021 e autorização da Presidência. |
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| 150 | 25/01/2021 | 326/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF com a Vice-Presidente do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro no dia 29/01/2021, considerando Memorando nº 034/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 137/2021 e autorização da Presidência. |
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| 151 | 25/01/2021 | 763/2020 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 166.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 166.200,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.
Valor total do contrato: 177.000,00
- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020019 - Valor unit.: R$ 49.000,00 / Valor total: R$ 49.000,00;
- 01 Renovação/upgrade de licença de software para firewall watchguard M400 Basic Suite ativo 36 meses. Part Number: WG020025 - Valor unit.: R$ 18.000,00 / Valor total: R$ 18.000,00;
- 12 Renovações/upgrade de licenças de software para acess point watchguard AP320 36 meses. Part Number: WGWFC243 - Valor unit.: R$ 2.600,00 / Valor total: R$ 31.200,00;
- 11 Renovações/upgrade de licença de software para firewall watchguard T10-W Basic suite standalone 36 meses. Part Number: WG019976 - Valor unit.: R$ 6.181,82 / Valor total: R$ 68.000,00. |
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| 152 | 25/01/2021 | 763/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Termo de Referência atualizado às fls. 126-144, Parecer nº 086/2020 da Procuradoria Geral às fls. 184-191, Despacho DTIC nº 25/2020 às fls. 194, Parecer nº 119/2020 da Controladoria Geral às fls. 198-201, Proposta de preços às fls. 266-267, Parecer nº 002/2021 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 330-332, Despacho nº 012/2020 da CPL às fls. 334 e autorização da Presidência às fls. 336.
Valor total do contrato: 177.000,00
- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2021: R$ 3.600,00 |
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| 153 | 25/01/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência. |
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| 154 | 25/01/2021 | 367/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal, no município de Macaé - RJ no dia 26/01/2021, considerando Memorando nº 037/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 139/2021 e autorização da Presidência. |
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| 141 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 142 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 143 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 144 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 145 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 146 | 21/01/2021 | 330/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 230 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 006/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 147 | 21/01/2021 | 276/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 226,27 | R$ 226,27 | R$ 226,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO SILVA DE JESUS, referente ao ressarcimento da despesa efetuada pelo abastecimento da viatura do Coren-RJ com recursos próprios, considerando Memorando nº 009/2021 da Logística às fls. 02, recibo de pagamento às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 148 | 21/01/2021 | 160/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JACKELINE FRANCO COUTO | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para realizar atividade fiscal, no município de Arraial do Cabo - RJ nos dias 21 a 22/01/2021, considerando Memorando nº 035/2021 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 126/2021 e autorização da Presidência. |
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