| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 135 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 136 | 12/01/2021 | 383/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 229 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de janeiro de 2021, considerando Memorando nº 004/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 137 | 12/01/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro 1ª Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência. |
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| 138 | 12/01/2021 | 154/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para representar o Coren-RJ em reunião com o Prefeito, no município de Nova Friburgo - RJ no dia 13/01/2021, considerando Memorando nº 18/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 029/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2275 | 11/01/2021 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 56/2019 a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 113/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64 e autorização da Presidência às fls. 66.
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| 2276 | 11/01/2021 | 01/2019 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 949.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 949.900,00 |
| Complemento do empenho nº 39/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de salários dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 115/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 71 e autorização da Presidência às fls. 73.
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| 2277 | 11/01/2021 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 146/2019 a ENFERMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME, para as despesas com serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 113/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 434 e autorização da Presidência às fls. 436.
Vigência do contrato: 15/01/2019 a 14/01/2020
Valor do 1º termo aditivo: R$ 114.393,18
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.
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| 2278 | 11/01/2021 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 21.076,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.076,65 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a prestação de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando novo Termo de Referência às fls. 213-217, Parecer nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fls. 293, Parecer nº 428/2019 da Controladoria Geral às fls. 299-30, Despacho nº 620/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 311 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência do contrato: 01/12/2019 a 01/12/2020
Valor total do contrato: R$ 252.919,80
- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 (Sede): Valor mensal - R$ 8.206,20 / Valor anual: R$ 98.474,40;
- Vigilância desarmada - 02 postos - (Sede) 44 hrs semanais: Valor mensal - R$ 8.580,30 / Valor anual: R$ 102.936,60;
- Vigilância desarmada - 01 posto - (Glória) 44 hrs semanais: Valor mensal - R$ 4.290,15 / Valor anual: R$ 51.481,80.
Valor total mensal: R$ 21.076,65
Valor para o mês de dezembro/2019: R$ 21.076,65
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| 2279 | 11/01/2021 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 10, 14, 16, 17, 29 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 1214/19 e pef 331/19 |
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| 2280 | 11/01/2021 | 946/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.180,00 |
| Valor empenhado a ANNE CAROLINE DE MORAIS SANTOS, para a prestação de serviço de capacitação em Língua Portuguesa aos funcionários da Autarquia, principalmente aos enfermeiros fiscais, considerando Termo de Referência às fls. 69-94, Despacho nº 576/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 104, Mapa de pesquisa de preços às fls. 105, Parecer nº 146/2019 da Procuradoria Geral às fls. 117-121, Parecer nº 431/2019 da Controladoria Geral `s fls.. 137-138, Despacho nº 074/2019 do DEFIS às fls. 142, Minuta do Contrato às fls. 145-149 e autorização da Presidência às fls. 515.
- Treinamento Língua Portuguesa - Carga horária 8 h - Valor: R$ 132,50 – Valor Total Global (até 3 turmas) R$ 3.180,00 |
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| 2050 | 10/01/2021 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 22, 23 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 979, 1329, 1363/2019 e pef 64/19 |
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| 2051 | 10/01/2021 | 1427/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para complemento de pagamento de uma diária de viagem, para substituir funcionário de férias na subseção de Itaperuna no período de 28 à 31/10/19. Conforme Portaria 1288/2019, Memorando Atendimento 064/2019 e Autorização da Presidência. |
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| 2052 | 10/01/2021 | 1781/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, para participar do Encontro de Enfermeiras Responsáveis Técnicos e Encontro de Técnicos e Auxiliar de Enfermagem na cidade de Goiânia – GO nos dias 28 a 30/10/2019, considerando Memorando nº 63/2019 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1369/2019 e autorização da Presidência . |
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| 2053 | 10/01/2021 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do Município de Cabo Frio para o Rio de janeiro para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos dias 29 e 30/10/2019, considerando Memorando nº 293/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1305/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1102 | 06/01/2021 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 de junho de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 116/19 |
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| 1103 | 06/01/2021 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 16, 22 e 30 de maio de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 141/19 |
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| 1104 | 06/01/2021 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 17, 20, 23, 30 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 3321/19 |
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| 1 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Auxílio Creche | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 200.000,00 | R$ 92.670,27 | R$ 92.670,27 | R$ 0,00 | R$ 107.329,73 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2 | 04/01/2021 | 117/2021 | Estimativo | Vencimentos e Salários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 7.000.000,00 | R$ 2.538.293,00 | R$ 2.538.048,54 | R$ 0,00 | R$ 4.461.707,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 001/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01. |
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