| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1898 | 04/10/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1899 | 04/10/2021 | 307/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar atividade fiscal no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/10/2021, considerando Memorando nº 363/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1165/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1900 | 04/10/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren/RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ nos dias 12 a 14/10/2021, considerando Memorando nº 097/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1132/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1887 | 01/10/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 13, 14, 20, 27 e 28 de setembro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 1888 | 01/10/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021 , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 1889 | 01/10/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1890 | 01/10/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 21, 22 e 24 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 1891 | 01/10/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 21, 22 e 24 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 1892 | 01/10/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 1886 | 29/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os materiais do almoxarifado para a subseção do município de Cabo Frio - RJ no dia 29/09/2021, considerando Memorando n° 092/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1150/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1874 | 28/09/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n°052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Ata de Registro de Preços nº 15/2021
Item: 10
Valor total da Ata: R$ 1.065,70
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 99,00 |
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| 1875 | 28/09/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.277,50 | R$ 1.277,50 | R$ 1.277,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n°052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Ata de Registro de Preços nº 14/2021
Item: 01
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total da Ata: R$ 3.285,00
- 350 kg de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. Marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade - Valor unit.: R$ 3,65 / Valor total: R$ 1.277,50 |
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| 1876 | 28/09/2021 | 206/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 17 e 20 de agosto de 2021 e pef 206/2021 |
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| 1877 | 28/09/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | CAFE CANADA LTDA | R$ 3.237,50 | R$ 3.237,50 | R$ 3.237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CAFE CANADA LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n°052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Ata de Registro de Preços nº 17/2021
Item: 01
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total da Ata: R$ 9.250,00
- 350 pacotes de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 cob.) informações na embalagem conforme legislação em vigor (marcas referências: Pilão ou Melitta ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 9,25 / Valor total: R$ 3.237,50 |
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| 1878 | 28/09/2021 | 207/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 10, 18, 21, 22 e 29 de junho de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021 |
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| 1879 | 28/09/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 2.990,50 | R$ 2.990,50 | R$ 2.990,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de materiais descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n°052/2021 do Almoxarifado às fls. 440-442 e autorização da Presidência às fls. 444.
Ata de Registro de Preços nº 16/2021
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total da Ata: R$ 18.050,00
Itens: 04, 06 e 09
- 50 caixas de filtro de papel, para coar café com dupla costura e microfuros n° 102 – embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,83 / Valor total: R$ 191,50
- 500 pacotes de copos plásticos descartáveis, branco ou translúcido resistente, de 200 ml para água, pacotes com 100 copos - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 2.550,00
- 100 pacotes de guardanapos de papel folha dupla 23,5x23,5 cm, em pacote com 50 unidade, na cor branca com garantia de máxima adsorção e extrema maciez - Valor unit.: R$ 2,49 / Valor total: R$ 249,00 |
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| 1880 | 28/09/2021 | 1190/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 21 de junho de 2021, conforme portaria 485/2021 e pef 1190/2021 |
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| 1881 | 28/09/2021 | 224/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 09, 18 e 25 de agosto de 2021, conforme portaria 883/2021 e pef 224/2021 |
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| 1882 | 28/09/2021 | 1071/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 03 a 06/10/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Macaé e Casemiro de Abreu - RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando n° 096/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1130/2021 e autorização da Presidência;
2. Dias 12 a 14/10/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 098/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1133/2021 e autorização da Presidência;
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| 1883 | 28/09/2021 | 498/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 1.044,18 | R$ 1.044,18 | R$ 1.044,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para as despesas referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 246/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313-315 e autorização da Presidência às fls. 317.
Salas 1103 e 1104 - R$ 522,09 cada sala / valor total: R$ 1.044,18
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