| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1703 | 10/09/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 1704 | 10/09/2021 | 254/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para apresentar o Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 242/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 913/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1705 | 10/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa – RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 88/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1065/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1706 | 10/09/2021 | 814/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM, referente a meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no hospital do Andaraí, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 10/09/2021, considerando Memorando 272/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1082/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1687 | 09/09/2021 | 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 11, 18 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021 |
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| 1688 | 09/09/2021 | 319/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade no Centro de Estudos – Glória – no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 331/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1050/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1689 | 09/09/2021 | 1129/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1690 | 09/09/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 09, 10, 16, 18, 23, 25, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 1691 | 09/09/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 334/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1060/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1692 | 09/09/2021 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 22.036,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.036,08 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 480-481, Manifestação da empresa às fls. 482, Proposta de preços às fls. 483-487, Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Minuta de Contrato às fls. 529-532, Mapa de preços às fls. 549, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.
Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2021 a 01/12/2022
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 264.432,96
Sede:
- Vigilância desarmada - 01 posto - 12 x 36 diurnas: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R$ 8.541,06
- Vigilância desarmada - 02 postos - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R$ 4.498,34 / valor para 02 postos: R$ 8.996,68
Glória:
- Vigilância desarmada - 01 posto - 44 horas semanais: Valor mensal para o mês de dezembro/2021- R$ 4.498,34
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| 1693 | 09/09/2021 | 853/2019 | Ordinário | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 13.775,08 | R$ 13.775,08 | R$ 13.775,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Parecer nº 055/2021 da Procuradoria Geral às fls. 496-528, Carta nº 032/2021 da empresa às fls. 537-548, Mapa de preços às fls. 549, Acordo Coletivo às fls. 562-593, Despacho nº 424/2021 do Departamento de Contratos às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 1076/2021 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às fls.654.
Vigência do Contrato nº 24/2019: 01/12/2020 a 01/12/2021
Valor do 1º Termo Aditivo: R$ 249.405,60
Valor do posto mensal antes da CCT: R$ 20.783,80
Valor do posto mensal após CCT: R$ 22.036,08
Diferença mensal: R$ 1.252,28
Repactuação referente aos 11 (onze) meses do período de janeiro a novembro/2021 - R$ 13.775,08 |
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| 1694 | 09/09/2021 | 326/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para realizar atividade fiscal no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 329/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1049/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1695 | 09/09/2021 | 1079/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir conselheira e colaboradora para realizar agenda do Programa Boas Vindas no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 16 a 17/09/2021, considerando Memorando nº 269/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1059/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1702 | 09/09/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 1670 | 08/09/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 16, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme pef 222/2021 |
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| 1671 | 08/09/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.900,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 24, 25, 27 e 31 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021 |
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| 1672 | 08/09/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 25 e 27 de agosto de 2021 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 1673 | 08/09/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 25, 27, 30 e 31 de agosto 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 1674 | 08/09/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 1675 | 08/09/2021 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282 (fase externa), Despacho nº 049/2021 do Almoxarifado às fls. 337 e autorização da Presidência às fls. 342.
Ata de Registro de Preços nº 12/2021
Item: 02
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 41.580,00
- 50.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R$ 0,22 / Valor total: R$ 11.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 5 - IE 11 e 12 / OE 9 - IE 34. |
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