| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1676 | 08/09/2021 | 375/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 27 de agosto de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 1677 | 08/09/2021 | 444/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 17 e 19 de agosto de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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| 1678 | 08/09/2021 | 1007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para dar posse a Comissões Eleitorais UPA Barra Mansa e Santa Casa de Barra Mansa, no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1679 | 08/09/2021 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho 385/2021 do Departamento de Contratos às fls. 435-436, Manifestação da empresa às fls. 437-439, Ofício COREN-RJ nº 1040/2021 da Presidência às fls. 458, Parecer nº 476-483 da Procuradoria Geral às fls. 476-483, Despacho nº 392/2021 do Departamento de Contratos às fls. 485, Despacho nº 33/2021 do Departamento de Gestão às fls. 442, Mapa de preços às fls. 446, Exame da Controladoria nº 1053/2021 às fls. 453-455, Despacho nº 468/2021 do Departamento de Contratos às fls.457 e autorização da Presidência às fls. 459.
Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022
Contrato: 9912288830
Valor total do contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$ 12.500,00
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| 1680 | 08/09/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 1681 | 08/09/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 1682 | 08/09/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 1683 | 08/09/2021 | 196/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 14,16, 21 e 28 de junho de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021 |
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| 1684 | 08/09/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 07 e 30 de julho de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
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| 1685 | 08/09/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 09, 13, 25 e 27 de agosto de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 1686 | 08/09/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 20 e 26 de agosto de 2021 , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 1668 | 03/09/2021 | 1072/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 085/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1039/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1669 | 03/09/2021 | 1071/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ , considerando Memorando nº 084/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1038/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1667 | 02/09/2021 | 1008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA AUXILIADORA RODRIGUES ALMEIDA, para realizar posse das Comissões Eleitorais – UPA Barra Mansa (1ª CEE) e Santa Casa Barra Mansa (2ª CEE) no município de Barra Mansa - RJ no dia 13/09/2021, considerando Memorando nº 100/2021 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 941/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1665 | 01/09/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir colaboradora ao município de Barra Mansa - RJ no dia 03/09/2021, considerando Memorando nº 81/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1031/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1666 | 01/09/2021 | 368/2018 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SAJ ADV SISTEMAS S/A | R$ 8.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.968,00 |
| Valor empenhado a SAJ ADV SISTEMAS S/A, empresa especializada para aquisição de licença de software para o Departamento Jurídico do Coren-RJ, alocado na nuvem com garantia de integridade dos processo e dados, possibilitando o acesso simultâneo de 10 (dez) usuários por meio de navegadores de internet, comtemplando minimamente as funcionalidades de cadastro e gestão de processo, tarefas e prazos, financeiro, relatórios, controle de acessos, auditoria, importação e exportação de dados e suporte técnico, considerando Termo de Referência readequado às fls. 253-266, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 267-268, Despacho n° 83/2021 da Procuradoria Geral às fls. 294-295, Despacho n° 208/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fl. 312, Despacho n° 138/2021 da Procuradoria Geral às fls. 320-322, Proposta da empresa às fls. 325-326, Despacho n° 316/2021 do Departamento de Contratos às fl. 327, Despacho CPL n° 250/2021 às fl. 329, Minuta do contrato às fls. 336-344, Parecer nº 054/2021 da Procuradoria Geral às fl. 375-385, Exame da Controladoria nº 952/2021 às fls. 389-393, Despacho CPL nº 284/2021 às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.
Vigência do contrato: 24 meses
Valor total do contrato: R$ 8.968,00
- Disponibilizar acesso para 10 usuários simultâneos, sem limite de conexão, base de dados memória e CPU, devendo ainda ser disponibilizada em ambiente 100% online e seguro, acessível a partir de qualquer equipamento com navegador e conexão de internet, mediante usuário e senha previamente cadastrados - Valor para 12 meses: R$ 2.904,00 / Valor para 24 meses: R$ 5.808,00;
- Permitir o arquivamento de modelos de documentos padronizados tais como: Contrato; Termo Aditivo; Peça Processual; Memorando; Procuração; Substabelecimento; Despacho; Guia de depósito judicial. Até o limite de 100 GB no total. Valor 12 meses: R$ 1.440,00 / Valor para 24 meses: R$ 2.880,00;
- Treinamento online de 2 (duas) horas contemplando todas as funcionalidades e disponibilização de tutorial para consulta a qualquer tempo - Valor: R$ 280,00
**ITENS 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 11 DA PLANILHA DE PREÇOS DO FORNECEDOR CONSTARÁ NO CONTRATO**
*Este empenho é referente ao OE8 - IE24 e OE6 - IE19. |
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| 1658 | 31/08/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir gerente de fiscalização e conselheira, nos municípios de Penedo e Itatiaia - RJ no 01/09/2021, considerando Memorando nº 83/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1033/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1659 | 31/08/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25, 27, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1660 | 31/08/2021 | 201/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 37,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37,01 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação de longa distância oriundos da Sede no exercício de 2016 e da Subseção de Campos dos Goytacazes nos exercícios de 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 213/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 53, Despacho nº 454/2021 do Departamento de Contratos às fls. 66 e autorização da Presidência às fls. 68.
Sede:
Ano 2016 - R$ 5,61
Campos dos Goytacazes:
Ano 2017 - R$ 22,98;
Ano 2019 - R$ 5,03;
Ano 2020 - R$ 3,39. |
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| 1661 | 31/08/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 35.671,20 | R$ 12.554,02 | R$ 12.554,02 | R$ 0,00 | R$ 23.117,18 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fl. 613, Despacho nº 187/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 630-633, Despacho nº 382/2021 do Departamento de Contratos às fls. 635, Despacho nº 353/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 643-644, Despacho nº 204/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 646, Despacho nº 462/2021 do Departamento de Contratos às fls. 652 e autorização da Presidência às fls. 654.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Para pagamento mensal:
- 01 (uma) Assinatura para Sede RJ1 - 30 canais: Valor unit: R$ 3.399,00 / Valor mensal - R$ 3.399,00 / Valor para 04 meses/2021: R$ 13.596,00
- 12 (doze) Assinaturas para os itens 2 a 12 do T.R.: Valor unit: R$ 169,90 / Valor mensal - R$ 2.038,80 / Valor para 04 meses/2021: R$ 8.155,20
- 12 (doze) Portas de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit: R$ 290,00 / Valor mensal: R$ 3.480,00 / Valor para Valor para 04 meses/2021: R$ 13.920,00
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