| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1765 | 14/09/2021 | 1139/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 1766 | 14/09/2021 | 1139/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA , pela participação na 602 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 09 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 274/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 1767 | 14/09/2021 | 320/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da ROF no Centro de estudo - Glória, no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 15/09/2021, considerando Memorando nº 340/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1092/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1768 | 14/09/2021 | 1129/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 218,75 | R$ 218,75 | R$ 218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1689/2021, para pagamento de 01 diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1769 | 14/09/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 218,75 | R$ 218,75 | R$ 218,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o pagamento de 1 diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião de fiscalização - ROF – CECENF no município do Rio de Janeiro no período de 14 a 15/09/2021, considerando Memorando nº 337/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1091/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1707 | 13/09/2021 | 232/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1708 | 13/09/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, referente a sete diárias e meia de viagem para participação e organização do 23º CBCENF, na cidade de Florianópolis - SC no período de 24/09 a 01/10/2021, considerando Memorando 022/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ 1052/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1709 | 13/09/2021 | 1072/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 094/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1075/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 089/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1046/2021 e autorização da Presidência;
3- Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 090/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1047/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1710 | 13/09/2021 | 1071/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 2.295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Luiz Roberto de Araújo Soares, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 14 a 16/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando n° 093/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1074/2021 e autorização da Presidência;
2. Dias 20 a 22/09/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 088/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1045/2021 e autorização da Presidência;
3. Dias 27 a 30/09/2021 três dias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando 091/2021 Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1048/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1711 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1712 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1713 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1714 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1715 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1716 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1717 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1718 | 13/09/2021 | 1021/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA | R$ 553,00 | R$ 553,00 | R$ 553,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, para aquisição de água sanitária emergencial, considerando Termo de Referência às fls. 15-20, Despacho nº 412/2021 do Departamento de Contratos às fls. 23, mapa de pesquisa de preços às fls. 25, Despacho nº 271/2021 da CPL às fls. 54, Despacho nº 046/2021 do Almoxarifado às fls. 56, Parecer nº 062/2021 da Procuradoria Geral às fls. 112-124, Exame da Controladoria nº 1086/2021 às fls. 128-130, Despacho nº 303/2021 da CPL às fls. 132 e autorização da Presidência às fls. 134.
- 350 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000 ml. Tampa de fácil vedação - Valor unitário: R$ 1,58 / Valor total: R$ 553,00 |
|
| 1719 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1720 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1721 | 13/09/2021 | 1099/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 601 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 261/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|