| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 374 | 05/03/2021 | 191/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 09, 10, 19, 22,23, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 375 | 05/03/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.432,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 376 | 05/03/2021 | 375/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 2.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 11, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 377 | 05/03/2021 | 411/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 744,60 | R$ 744,60 | R$ 744,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021. |
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| 378 | 05/03/2021 | 411/2021 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/03/2021 até 05/04/2021 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 223/21, Portaria 214/2021. |
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| 325 | 03/03/2021 | 446/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades exercidas em 04 e 14 de janeiro de 2021, conforme portaria 439/2020 e pef 446/2021 |
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| 326 | 03/03/2021 | 447/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLARA MARIA FONSECA SILVA | R$ 912,00 | R$ 798,00 | R$ 798,00 | R$ 114,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021 |
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| 327 | 03/03/2021 | 445 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 328 | 03/03/2021 | 448/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 329 | 03/03/2021 | 448/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 330 | 03/03/2021 | 448/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 331 | 03/03/2021 | 449/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 236 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 030/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 332 | 03/03/2021 | 448/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 333 | 03/03/2021 | 448/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 235 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 028/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 334 | 03/03/2021 | 444/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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| 335 | 03/03/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 08, 15, 22, 25 e 29 de janeiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 336 | 03/03/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 337 | 03/03/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 04/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 253/2021 e autorização da Presidência. |
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| 338 | 03/03/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 26 de janeiro de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021 |
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| 339 | 03/03/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 19 de janeiro de 2021, conforme portaria 002/2021 e pef 442/2021 |
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