| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 498 | 22/03/2019 | 512/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 499 | 22/03/2019 | 512/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 500 | 22/03/2019 | 512/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 501 | 22/03/2019 | 512/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 502 | 22/03/2019 | 512/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 551ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de março de 2019, considerando Memorando nº 016/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 503 | 22/03/2019 | 106/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 19, 21, 22 e 25 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18, 58,215/2019 |
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| 504 | 22/03/2019 | 256/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 25 de janeiro de 2019 e 26 de fevereiro de 2019, CONFORME PORTARIAS 007,74/2019 |
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| 505 | 22/03/2019 | 487/2019 | Ordinário | Passagens Aéreas | DAHER TURISMO LTDA | R$ 16.923,45 | R$ 16.923,45 | R$ 16.923,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAHER TURISMO LTDA, referente a contratação de prestação de serviços de emissão de 15 (quinze) bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) para o 10º Seminário Administrativo do Sistema COFEN/COREN´s no período de 09 a 12/04/2019 e seguro viagem dos passageiros, considerando Despacho nº 108/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 23, mapa de pesquisa de preços às fls. 33, Parecer nº 019/2019 da Procuradoria Geral às fls. 67-75, Parecer nº 304/2019 da Controladoria Geral às fls. 84-86, Despacho nº 113/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 90, Despacho nº 092/2019 da CPL às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 95.
Valor total do contrato: R$ 16.923,45
Valor da emissão dos 15 (quinze) bilhetes eletrônicos de passagens aéreas: R$ 16.593,45
Valor do seguro viagem por pessoa: R$ 22,00 / Valor do seguro viagem dos 15 (quinze) passageiros: R$ 330,00
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| 421 | 21/03/2019 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 990,55 | R$ 990,55 | R$ 990,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do CECENF, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 422 | 21/03/2019 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 309,54 | R$ 309,54 | R$ 309,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas das Subseções de Nova Iguaçu e Volta Redonda, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 228. |
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| 423 | 21/03/2019 | 1836/2013 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 80,00 | R$ 75,85 | R$ 75,85 | R$ 0,00 | R$ 4,15 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Volta Redonda referente ao exercício de 32017, considerando Despacho nº 009/2019 do Departamento de Gestão às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 228. |
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| 424 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheiras em reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 425 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 426 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 427 | 21/03/2019 | 515/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar de reunião no Município de Cordeiro – RJ no dia 21/03/2019, considerando Memorando nº 069/2019 da Logística à fl. 14, Portaria COREN-RJ nº 290/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 428 | 21/03/2019 | 331/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 12, 14, 19 e 20 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18, 64,65,91,187,66,96,222/2019 |
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| 429 | 21/03/2019 | 256/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 12 e 14 de fevereiro de 2019, CONFORME PORTARIA 1048/18 e 69/2019 |
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| 430 | 21/03/2019 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 14 e 21 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 415 | 20/03/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 5.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 14, 15, 16 e 18 de março de 2019 conforme portaria 04/2018. |
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| 416 | 20/03/2019 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 21, 26 e 28 de fevereiro de 2019 e 11, 12 E 15 de março de 2019.
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