| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 399 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 400 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 401 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 402 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 403 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 404 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 405 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 406 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 407 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 408 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 409 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 410 | 09/03/2021 | 475/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 286 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 05 de março de 2021, considerando Memorando nº 035/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 411 | 09/03/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para realizar atendimento ao público na Subseção em substituição a funcionária que se ausentou por motivos médicos, no município de Cabo Frio - RJ nos dias 09 a 10/03/2021, 11/03/2021 e 12/03/2021, considerando Memorando nº 012/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 288/2021 e autorização da Presidência. |
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| 412 | 09/03/2021 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 21.746,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.746,87 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente a renovação contratual do serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando Despacho nº 029/2021 do Departamento de Contratos às fls. 576, Manifestação do fiscal de contrato às fls. 577, Proposta cliente às fls. 578-579, Parecer nº 02/2021 da Procuradoria Geral às fls. 589-602, Minuta do Contrato às fls.603-604, Despacho nº 43/2021 do Departamento de Contratos às fls. 605, Nova proposta cliente às fls. 606, correio eletrônico às fls. 607, Despacho nº 003/2021 da logística às fls. 614, Mapa de pesquisa de preços às fls. 635, Diligência 01/2021 da Controladoria Geral às fls. 638, Despacho nº 78/2021 do Departamento de Contratos às fls. 640, Exame de Conformidade nº 010/2021 da Controladoria Geral às fls. 653-654, autorização da Presidência às fls. 656, Despacho nº 124/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 658 e Despacho nº 85/2021 do Departamento de Contratos às fls. 670.
Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 26.096,24
Valor mensal: R$ 2.174,69
Valor para 10 meses: R$ 21.746,87
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| 1599 | 08/03/2021 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA,para participar do Evento 10 anos do Curso de Enfermagem e Obstetrícia do Campus UFRJ no dia 27/08/2019, em Macaé – RJ, considerando Memorando nº 127/2019 da Presidência às fls. 43, Programação do evento às fls. 46, Portaria COREN-RJ nº 1085/2019 às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 42. |
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| 1600 | 08/03/2021 | 1276/20199 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 27/08/2019, considerando Memorando nº 230/2019 da Logística às fls. 35, portaria COREN-RJ nº 1064/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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| 1601 | 08/03/2021 | 1353/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, para participar da audiência pública sobre a implantação do programa para parto, no município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 129/2019 da Presidência às fls. 03, Memorando nº 358/2019 da Subseção de Nova Friburgo às fls. 06, Convite do evento às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 1090/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência às fls. 05. |
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| 1602 | 08/03/2021 | 1332/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para apresentação de memoriais aos ministros e sustentação oral às razões do COREN nos autos da ADPF 367 sobre o Regime Jurídico de Admissão de Pessoal pelos Conselhos no período de 02 a 06/09/2019, considerando Memorando nº 274/2019 da Procuradoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1078/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1603 | 08/03/2021 | 1325/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 08-09 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021. |
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| 1604 | 08/03/2021 | 1266/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Chefe do Setor de Contabilidade TARCILA CAROLINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para participar do Seminário de Capacitação de Convênios no período de 01 a 06/09 /2019, em Brasília - DF, considerando Memorando nº 046/2019 da Controladoria Geral às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 860/2019 às fls. 07, Programação do evento às fls. 09-10 e autorização da Presidência às fls. 03.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica 40 do PPA 2019-2021. |
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