| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2142 | 11/04/2019 | 1713/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, para colher depoimentos de testemunhas e denuncia de processos éticos na Subseção do Município de Volta Redonda no dia 11/11/2019, considerando Memorando nº 172/2019 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1311/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2143 | 11/04/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em07, 11, 14, 21 e 25 de outubro de 2019, conforme portaria 136/19 e pef 312/19 |
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| 2144 | 11/04/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 25 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 103/19 e pef 309/19 |
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| 2145 | 11/04/2019 | 1676/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 804,04 | R$ 744,87 | R$ 744,87 | R$ 0,00 | R$ 59,17 |
| Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, referente ao reembolso de gastos efetuados em serviços realizados nos eventos do Capacita Coren, no Teatro da Uerj e evento no CECENF no mês de setembro/2019, considerando Memorando nº 168/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, notas fiscais às fls. 06 a 08 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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| 2146 | 11/04/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Vassouras/ Paty do Alferes - RJ nos dias 04 a 05/11/2019, considerando Memorando nº 327/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1400/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2147 | 11/04/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 25 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/19 |
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| 2148 | 11/04/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 21 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 974/18 e pef 642/19 |
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| 595 | 10/04/2019 | 666/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais
no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 596 | 10/04/2019 | 666/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, que irá realizar reunião de controle de planejamento e produção com os fiscais no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 603/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 364/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 597 | 10/04/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUSA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 15 e 18 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
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| 598 | 10/04/2019 | 667/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória
no município de Varre-Sai - RJ nos dias 17 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 093/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 365/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 599 | 10/04/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 07, 08, 10, 14 e 15 de janeiro de 2019 e 04, 07, 12, 15, 20 e 25 de fevereiro de 2019. conforme portaria 974/2018 |
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| 600 | 10/04/2019 | 641/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 7.220,00 | R$ 7.220,00 | R$ 7.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 14, 21, 28 E 29 de janeiro de 2019, 18, 19, 20, 21, 25 E 26 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 18, 22, 28 E 29 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
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| 601 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 602 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 603 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 604 | 10/04/2019 | 555/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 200ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 20 de março de 2019, considerando Memorando nº 017/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 605 | 10/04/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 26 de fevereiro de 2019 e 11, 12, 15, 16 e 26 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 |
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| 1891 | 10/04/2019 | 1280/2019 | Global | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 08 a 09/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 166/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1168/2019 e autorização da Presidência.
2. Dias 14 a 16/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu/ Araruama – RJ, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando n° 167/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1167/2019 e autorização da Presidência.
3. Dias 21 a 23/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios – RJ, no valor de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), considerando memorando n° 168/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1166/2019 e autorização da Presidência.
4. Dias 24 a 25/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 181/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1240/2019 e autorização da Presidência.
Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021
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| 1892 | 10/04/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10 , 17 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
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