| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 313 | 01/03/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 27, 28 e 29 de janeiro de 2021, conforme PORTARIA 054, 143 E 146/2021e pef 222/2021 |
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| 314 | 01/03/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e 2ª Secretária em reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando n° 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 257/2021 e autorização da Presidência. |
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| 315 | 01/03/2021 | 138/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando n° 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 257/2021 e autorização da Presidência. |
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| 316 | 01/03/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 07, 12, 14, 21 e 22 de janeiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021 |
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| 317 | 01/03/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.216,00 | R$ 1.064,00 | R$ 1.064,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 25, 27 e 28 de janeiro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 318 | 01/03/2021 | 1020/2017 | Estimativo | Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA | R$ 93.529,42 | R$ 10.037,45 | R$ 10.037,45 | R$ 0,00 | R$ 83.491,97 |
| Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa prestadora de serviços de custódia, indexação contínua, digitalização e higienização de documentos do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal e da empresa às fls. 496-498, Proposta comercial às fls. 499-500, Minuta do 3º Termo Aditivo às fls. 513-514, Parecer nº 119/2021 da Procuradoria Geral às fls. 517-523, Despacho nº 65/2021 do Departamento de Contratos às fls. 525, Proposta comercial readequada às fls. 540, Parecer nº 012/2021 da Controladoria Geral às fls. 544-546 e autorização da Presidência às fls. 551.
Vigência do contrato: 01/03/2021 a 01/03/2022
Valor total do termo aditivo: R$ 153.783,07
Valor para 09 meses e 29 dias do mês de março/2021: R$ 127.725,38
Valor estimado até dez/2021, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 93.529,42
- Caixa box custodiada: R$ 0,75 mensais
- Caixa movimentada: R$ 2,00
- Caixa movimentada urgente: R$ 4,00
- Caixa / documento transportada: R$ 3,50
- Caixa / documento transportada urgente: R$ 6,00
- Pinçagem / reinserção: R$ 4,00
- Pinçagem / reinserção urgente: R$ 8,00
- Imagem digitalizada: R$ 0,20
- Registro de planilhamento digitado: R$ 0,16
Transporte mínimo cobrado por viagem de caixas/documentos: 25
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| 319 | 01/03/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23 e 24 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 320 | 01/03/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da reunião com a SMS no município de Volta Redonda - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando n° 77/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 257/2021 e autorização da Presidência. |
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| 321 | 01/03/2021 | 319/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar inspeção fiscalizatória ex-offício no município de Paraty - RJ no dia 01/03/2021, considerando memorando n° 075/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria Coren-RJ n° 255/2021 e autorização da Presidência. |
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| 297 | 26/02/2021 | 147/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 298 | 26/02/2021 | 146/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 18 e 19 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 299 | 26/02/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 300 | 26/02/2021 | 209/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.280,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.520,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12, 13, 18, 26 E 27 de janeiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021 |
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| 301 | 26/02/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.280,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 13, 15, 19, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 222/2021 |
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| 302 | 26/02/2021 | 218/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 27 E 29 de janeiro de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 303 | 26/02/2021 | 193/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 19, 21, e 22 de janeiro de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021 |
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| 304 | 26/02/2021 | 367/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória na Casa de Saúde e maternidade Santa Mônica (atendendo à designação fiscal n° 545/2021), no município de Santo Antônio de Pádua no dia 01/03/2021, considerando Memorando nº 069/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 252/2021 e autorização da Presidência. |
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| 305 | 26/02/2021 | 434/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO | R$ 203,49 | R$ 203,49 | R$ 203,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA CRISTINA DA SILVA QUIRINO, Referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 434/2021 e autorização da Presidência às fls 13 |
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| 296 | 25/02/2021 | 862/2018 | Ordinário | Móveis e Utensílios | 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de móveis para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 377-387, Parecer nº 104/2020 da Procuradoria Geral às fls. 281-295, Parecer nº 019/2020 da Controladoria Geral às fls. 489-491 (fase externa do Pregão), Despacho nº 037/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 777, Despacho nº 109/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 779.
ATA 02/2020
Vigência: 02/03/2020 a 02/03/2021
- 50 (cinquenta) cadeiras giratórias verde musgo - Valor unt. R$ 240,00 - Valor total: R$ 12.000,00
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| 294 | 24/02/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal, no município de Itaocara - RJ no dia 25/02/2021, considerando Memorando nº 065/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 243/2021 e autorização da Presidência. |
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