| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1893 | 10/04/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA DE MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 184/19 |
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| 1894 | 10/04/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 16 de setembro de 2019, conforme portaria 1124/2019 e pef 64/19 |
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| 1895 | 10/04/2019 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA que irá realizar fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 153/2019 da Presidência à fl. 78, Portaria COREN-RJ nº 1263/2019 às fls. 80 e autorização da Presidência à fl. 77. |
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| 1896 | 10/04/2019 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização no Hospital Municipal Raul Sertã no Município de Nova Friburgo – RJ no dia 04/10/2019, considerando Memorando nº 1086/2019 do DEFIS às fls. 27, Portaria COREN-RJ nº 1263/2019 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 26. |
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| 1897 | 10/04/2019 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 08 a 09/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando nº 172/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1168/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 14 a 16/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 173/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1167/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 21 a 23/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 174/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1166/2019 e autorização da Presidência;
4. Dias 24 a 25/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), considerando Memorando n° 180/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ n° 1240/2019 e autorização da Presidência;
5. Dias 29 a 31/10/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Resende e Itatiaia – RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 175/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria Coren-RJ n° 1169/2019 e autorização da Presidência.
Este empenho refere-se a OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021
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| 1661 | 09/04/2019 | 737/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856,00 |
| Valor empenhado a EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para aquisição de lâmpadas led e bocal de soquete de porcelana para uso na Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-17, Despacho nº 212/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20, Despacho CPL nº 197/2019 às fls. 94, Despacho nº 274/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 100, Parecer nº 062/2019 da Procuradoria Geral às fls. 105-116, Nota de Análise nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls. 124-127, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 139, Despacho nº 271/2019 da CPL às fls. 145, autorização da Presidência às fls. 147, Despacho nº 378/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 149 e Despacho nº 340/2019 da CPL às fls. 151.
- 500 lâmpadas led - Valor unitário: R$ 5,47 / valor total: R$ 2.735,00;
- 100 bocais de soquete de porcelana E27, modelo F-519, corpo em porcelana: Valor unitário: R$ 1,21 / valor total: R$ 121,00. |
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| 1662 | 09/04/2019 | 737/2019 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LEDNOW ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
| Valor empenhado a LEDNOW ELETRÔNICOS LTDA, para aquisição de lâmpadas tubulares para uso na Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-17, Despacho nº 212/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20, Despacho CPL nº 197/2019 às fls. 94, Despacho nº 274/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 100, Parecer nº 062/2019 da Procuradoria Geral às fls. 105-116, Nota de Análise nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls. 124-127, Parecer nº 361/2019 da Controladoria Geral às fls. 139, Despacho nº 271/2019 da CPL às fls. 145, autorização da Presidência às fls. 147, Despacho nº 378/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 149 e Despacho nº 340/2019 da CPL às fls. 151.
- 500 lâmpadas tubulares led T8, bivolt com watts 10 w, cor branca - Valor unitário: R$ 8,80 / valor total: R$ 4.400,00. |
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| 1663 | 09/04/2019 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores/ Engenheiro Paulo de Frontin - RJ no período de 09 a 10/09/2019, considerando Memorando nº 242/2019 da Logística às fls. 71, Portaria COREN-RJ nº 1111/2019 às fls. 76 e autorização da Presidência à fl. 70. |
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| 1664 | 09/04/2019 | 728/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 22 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 728/2019 |
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| 1665 | 09/04/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 10 e 15 de julho de 2019, conforme portaria 981/2019 e pef 141/2019 |
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| 1666 | 09/04/2019 | 1061/2014 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 3.528,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.528,15 |
| Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, empresa prestadora do serviço de limpeza e conservação do COREN-RJ, para fazer face às despesas referente a repactuação do Contrato nº 10/2015 dos meses novembro e dezembro/2018, considerando NF´s 038 e 039 às fls. 2223-2224, Despacho nº 71/2019 do Departamento de Gestão às fls. 2225 e autorização da Presidência às fls. 2226. |
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| 1667 | 09/04/2019 | 106/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 08, 12, 16, 18 e 19 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 106/2019 |
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| 1668 | 09/04/2019 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 09/09/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em Inspeção Fiscalizatória do município de Cabo frio para São Gonçalo - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 246/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1116/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 10/09/2019 conduzir Fiscal e Conselheira em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para Niterói - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 247/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1117/2019 e autorização da Presidência ;
3. Dia 11/09/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1114/2019 e autorização da Presidência.
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| 1669 | 09/04/2019 | 32/2015 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na prestação de serviços de distribuição de publicações de editais e atos oficiais em jornais diários de grande circulação na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, referente a renovação do Contrato nº 01/2015, considerando Despacho nº 289/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 275, Parecer nº 081/2019 da Procuradoria Geral às fls. 286-289, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 293, Minuta do Termo Aditivo às fls. 298-299, Parecer nº 371/2019 da Controladoria Geral às fls. 302-303 e autorização da Presidência às fls. 308.
Vigência do contrato: 15/09/2019 a 15/09/2020
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para o exercício de 2019, podendo ser complementado: R$ 20.000,00 |
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| 1670 | 09/04/2019 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o empenho N° 1615 para pagamento de meia diária de viagem a assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheira em agenda no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 239/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1106/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1671 | 09/04/2019 | 1498/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 562ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 046/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 591 | 09/04/2019 | 215/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 5.054,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.054,00 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com a empresa PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, referente a prestação de serviço e atividades de hospedagem de domínios na internet do COREN-RJ, considerando Despacho nº 098/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 83, correio eletrônico da empresa às fls. 92, minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2018 às fls. 99-101, Parecer nº 024/2019 da Procuradoria Geral às fls. 102-117, Despacho nº 136/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 119-120, Parecer nº 308/2019 da Controladoria Geral às fls. 123-124 e autorização da Presidência às fls. 133.
Vigência do contrato: 13/05/2019 a 13/05/2020
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2018 : R$ 7.980,00
Valor mensal: R$ 665,00
valor para 7 meses e 18 dias de maio de 2019: R$ 5.054,00 |
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| 592 | 09/04/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 29 de março e 01, 02, 03, 04 e 08 de abril de 2019 conforme Portaria 874/2018.
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| 593 | 09/04/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 11, 12, 14, 19 e 25 de fevereiro de 2019, conforme portaria 907/2018 |
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| 594 | 09/04/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2019, conforme portaria 136/2019 |
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