| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2109 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2110 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2111 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2112 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2113 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2114 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2115 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2116 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2117 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2118 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2119 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2120 | 13/11/2018 | 1845/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 543ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 07 de novembro de 2018, considerando Memorando nº 066/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2121 | 13/11/2018 | 1843/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a vice Presidente para participar da implantação da SAE no município de Resende no dia 28/11/2018, considerando Memorando nº 059/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1076/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2122 | 13/11/2018 | 1824/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da implantação da SAE no município de Resende, no dia 28/11/18, considerando Memorando n° 176/2018 - Presidência ás fls. 1, Portaria COREN-RJ nº 1057/2018 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2123 | 13/11/2018 | 1851/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividade políticos-representativas exercidas no dia 16 de outubro de 2018, conforme Decisão 411/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1851/2018. |
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| 2124 | 13/11/2018 | 1852/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividade políticos-representativas exercidas no dia 16 de outubro de 2018, conforme Decisão 411/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1852/2018. |
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| 2125 | 13/11/2018 | 1850/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico-representativas exercidas em 11 e 15 de outubro de 2018, conforme Portaria 440/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1850/2018. |
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| 2126 | 13/11/2018 | 1847/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduzirá o funcionário do COREN-RJ para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/218 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2127 | 13/11/2018 | 1847/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que para realizar reparos no ar condicionado da subseção no Município de Volta de Redonda - RJ no dia 21/11/2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1079/218 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2128 | 13/11/2018 | 1848/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Programa Coren-RJ móvel no Município de Macaé – RJ nos dias 26/11/2018 à 28/11/2018, considerando Memorando nº 322/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1087/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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