| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1023 | 06/10/2019 | 980/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento a Ex-Ofício Comissão de Ética na Subseção do Município de Volta Redonda/Resente - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 152/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 701/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1024 | 06/10/2019 | 978/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Porto Real – RJ no dia 14/06/2019, considerando Memorando nº 153/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 702/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1025 | 06/10/2019 | 979/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Piraí - RJ no dia 17/06/2019, considerando Memorando nº 155/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 704/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1026 | 06/10/2019 | 977/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Itatiaia – RJ no dia 24/06/2019, considerando Memorando nº 154/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 703/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1027 | 06/10/2019 | 982/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 085/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 705/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 1028 | 06/10/2019 | 982/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 085/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 705/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
|
| 1029 | 06/10/2019 | 981/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Piraí – RJ no dia 28/06/2019, considerando Memorando nº 156/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1030 | 06/10/2019 | 995/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1031 | 06/10/2019 | 995/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1032 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1033 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1034 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1035 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1036 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CINTIA ALVES CERVANTES REIS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1037 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EDMAR JORGE FEIJO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1038 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1039 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1040 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1041 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1042 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|