| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1043 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1044 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1045 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1046 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1047 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1048 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1049 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1050 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1051 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1052 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1053 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1054 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1914 | 10/09/2019 | 1288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir as Conselheiras em realização técnica de vistoria COREN/RJ/SEEDUC nos Municípios de Cabo/ Frio/ Araruama e saquarema - RJ no dia 14/10/2019, considerando Memorando nº 286/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1269/2019 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1915 | 10/09/2019 | 1635/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAN LUIZ DE BRITO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo WILLIAN LUIZ DE BRITO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 084/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1916 | 10/09/2019 | 1638/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 081/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1917 | 10/09/2019 | 1641/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GESIELA DE ABREU SILVA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo GESIELA DE ABREU SILVA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1918 | 10/09/2019 | 1636/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MAYARA LEITE VIEIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 091/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1919 | 10/09/2019 | 1639/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 089/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1920 | 10/09/2019 | 1642/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 085/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1921 | 10/09/2019 | 1430/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 083/2019 e Autorização da Presidência |
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