| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1922 | 10/09/2019 | 1429/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 069/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1923 | 10/09/2019 | 1637/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo JULIANA EGIDIO DE ALMEIDA LIMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 082/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1924 | 10/09/2019 | 1643/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO DA CONCEIÇÃO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1925 | 10/09/2019 | 1428/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RILDE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à assessora técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 086/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1926 | 10/09/2019 | 1625/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 299.469,87 | R$ 299.469,87 | R$ 299.469,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, referente a condenação judicial, aos honorários de sucumbência e custas do processo nº 0002340-93.2010.4.02.5101 – Autor: MGH Comercio de Suprimentos e Serviços LTDA, considerando Memorando nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Documentos I às fls. 06-10, Documentos II às fls. 11-14, Documentos III às fls. 15-19, Documentos IV às fls. 20-26, Documento V às fls. 27-29, Documento VI ás fls. 30-33, Documento VII às fls. 34-39, Documento XIII às fls. 40-42 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1927 | 10/09/2019 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 |
| Valor empenhado para complementar o empenho n° 1812 a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884, Memorando n° 190/2019 do Departamento de Gestão à fl. 938 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 20/2019.
- 400 unidades de pano de prato - Valor unit.: R$ 2,44 / Valor total: R$ 976,00. |
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| 1928 | 10/09/2019 | 1673/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº 0037175-29.2018.4.02.5101 – Réu - Nancy Tavares de Souza, considerando Memorando nº 328/2019 da Dívida Ativa à fl. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1929 | 10/09/2019 | 1674/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº 0000410-11.2013.4.02.5109 em desfavor de Israel Kleina Lima, considerando Memorando nº 327/2019 da Dívida Ativa à fl. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1708 | 09/09/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 19 e 26 de agosto de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 312/19 |
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| 1709 | 09/09/2019 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em01, 02, 07, 08, 13, 15, 21, 22, 28 e 29 de agosto de 2019, conforme portaria 073/2018 e pef 313/19 |
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| 1710 | 09/09/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 26 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
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| 1711 | 09/09/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06,13, 20 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/19 |
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| 1712 | 09/09/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de agosto de 2019, pef 116/19 |
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| 1713 | 09/09/2019 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69. |
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| 1714 | 09/09/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 26, 27 e 29 de agosto de 2019 e 02, 03, 05 e 06 de setembro de 2019, conforme portaria 975/19 e pef 177/19 |
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| 1715 | 09/09/2019 | 1437/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100. |
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| 1716 | 09/09/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Complemento do empenho nº 04/2019, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio , considerando Despacho nº 38/2019 do Departamento de Gestão às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 240. |
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| 1717 | 09/09/2019 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88. |
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| 1718 | 09/09/2019 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 09/2019 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas com o condomínio da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 40/2019 do Departamento de Gestão às fls. 130 e autorização da Presidência às fls. 137. |
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| 1719 | 09/09/2019 | 1397/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória inicial em unidades de atenção básica, no município de Itaperuna - RJ no dia 12/09/2019, considerando Memorando nº 1009/2019 do DEFIS à fl. 15, Portaria COREN-RJ nº 1130/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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