| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2094 | 09/11/2018 | 326/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONÇA , por atividades politico-representativas exercidas em 16, 19 e 26 de outubro de 2018, conforme Portaria 821, 822 e 987/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 326/2018. |
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| 2064 | 08/11/2018 | 161/2018 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 17.210,64 | R$ 17.210,64 | R$ 17.210,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP para fazer face às despesas aquisição de itens e serviços para a realização do evento Outubro Rosa e Novembro Azul, a ser realizado no Parque Madureira - RJ, considerando Memorando nº 041/2018 da Assessoria de Comunicação às fls. 403, Despacho nº 597/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 404, Proposta de Preços às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 412.
- 02 (dois) microfones de mão sem fio;
- 01 (um) equipamento de som;
- 300 (trezentas) camisetas em poliamida;
- 01 (um) serviço de criação visual;
- 01 (um) serviço de planejamento visual;
- 150 (cento e cinquenta) viseiras;
- 02 (dois) tendas 4 x 4;
- 100 (cem) kit lanche;
- 01 (um) operador de áudio. |
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| 2065 | 08/11/2018 | 1825/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização do MP nos Municípios de Carmo e Sumidouro - RJ no período de 11 a 15/11/2018, considerando Memorando nº 051/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1040/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2066 | 08/11/2018 | 1826/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP no município de Volta Redonda - RJ em 14/11/2018, considerando Memorando nº 054/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1065/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2067 | 08/11/2018 | 1823/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Parati e Angra dos Reis – RJ no período de 12 a 14/11/2018, considerando Memorando nº 319/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1064/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2068 | 08/11/2018 | 1831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir o Assessor Técnico para participar de audiência administrativa com o MP nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2069 | 08/11/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro de 2018, considerando Portaria 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 2070 | 08/11/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS , por atividades politico-representativas exercidas em 05, 08, 11, 18, 26 e 29 de outubro de 2018, conforme Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 2071 | 08/11/2018 | 1505/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 16 e 23 de outubro de 2018, considerando Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1505/2018.
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| 2072 | 08/11/2018 | 1507/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 16 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 1507/2018. |
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| 2073 | 08/11/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 15, 22 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 2074 | 08/11/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 08, 09, 15, 17, 19, 25, 26 e 30
de outubro de 2018, conforme Portaria 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 2075 | 08/11/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES,por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 11, 17, 18, 24, 26 e 31 de outubro de 2018, conforme portaria 073 e 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 2076 | 08/11/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIAS, por atividades politico-representativas exercidas em 16 E 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 191/2018. |
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| 2077 | 08/11/2018 | 1831/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, paraparticipar de audiência administrativa com o Ministério Público do Estado Núcleo Itaperuna, referente ao Inquérito Civil nº 048/09, para apurar as condições de estrutura e funcionamento do Hospital São Sebastião de Varre-Sai, nos Município de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 08 e 09/11/2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1074/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2078 | 08/11/2018 | 1822/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a conselheira ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, para representar o COREN-RJ na participação do 70º CBEn, no período de 11 a 16/11/2018 em Curitiba – PR, considerando Folha de Despacho nº 3198/2018 à fl. 01, Correio eletrônico às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 1055/2018 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2079 | 08/11/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 16 e 23 de outubro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 2060 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Presidente para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 055/2018 as fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2061 | 07/11/2018 | 1780/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Funcionário THIAGO MEIRA BITTENCOURT SIQUEIRA R. DOS SANTOS, para participar do 21° CBCENF no período de 26/11/18 à 30/11/2018 na cidade de Campinas - SP, considerando Portarias COREN-RJ nº 1021 e 1053/2018 às fls. 02 e 170, Ofício Circular Cofen n° 0107/2018 Gab/Pres às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2059 | 07/11/2018 | 1819/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião no município de Campos de Goytacazes no período de 07 a 08/11/18, considerando Memorando n° 048/2018 as fls. 01, Portaria COREN-RJ nº 1005/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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