| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1866 | 15/10/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 17, 18, 19 e 24 de setembro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 314/2018. |
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| 1855 | 11/10/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades político-representativas exercidas em 21, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 1856 | 11/10/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2º Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades político-representativas exercidas em 18, 25 e 27 de setembro de 2018 , considerando Portaria 668/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 009/2018. |
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| 1857 | 11/10/2018 | 1700/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Três Rios – RJ nos dias 23 e 24/10/2018, considerando Memorando nº 297/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 957/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1858 | 11/10/2018 | 1701/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 806,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ no período de 29 a 31/10/18, considerando Memorando nº 296/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 958/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1859 | 11/10/2018 | 1701/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ no período de 29 a 31/10/18, considerando Memorando nº 296/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 958/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1853 | 10/10/2018 | 1683/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Três Rios, no período de 23 a 24/10, considerando memorando nº 288/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 932/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1854 | 10/10/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 11 e 18 de setembro de 2018, conforme Portaria 621/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 1845 | 09/10/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, por atividades politico-representativas exercidas em 10, 14, 18, 19, 21, 27 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 1846 | 09/10/2018 | 860/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 10, 14, 17, 21, 24 e 25 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 860/2018. |
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| 1847 | 09/10/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.344,00 | R$ 3.344,00 | R$ 3.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 21, 24 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 006/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 342/2018. |
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| 1848 | 09/10/2018 | 321/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 14, 19 e 21 de setembro de 2018 e 03 de outubro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 321/2018. |
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| 1849 | 09/10/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico-representativas exercidas em 05, 11, 19, 21 e 28 de setembro de 2018, conforme Portaria 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 861/2018. |
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| 1850 | 09/10/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 04, 05 e 09 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1851 | 09/10/2018 | 1690/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 63,81 | R$ 63,81 | R$ 63,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 2014.51.55.000053-4 Autora: Jaqueline Pereira de Araújo, considerando Memorando n° 433/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1852 | 09/10/2018 | 1690/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 368,84 | R$ 368,84 | R$ 368,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 2014.51.55.000053-4 Autora: Jaqueline Pereira de Araújo, considerando Memorando n° 433/2018 - Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1823 | 08/10/2018 | 297/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico-representativas exercidas em 06, 12, 17, 18 e 25 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 297/2018. |
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| 1824 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1825 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à 2ª Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1826 | 08/10/2018 | 1691/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para participar de fiscalização no estabelecimento Rio Treinamento & Coaching no município de Volta Redonda, no dia 08/10/18, considerando Ofício TCOL/VR Nº 541/2018 às fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 938/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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