| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1088 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1089 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1090 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1091 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1092 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA CRISTOVÃO, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1093 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1094 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro LÁZARO JOSÉ DOS SANTOS, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1095 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1096 | 28/06/2018 | 7/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas nos dias 04, 05, 06, 07, 11, 12 e 14 de junho de 2018, considerando documentos comprobatórios anexados ao PEF 7/2018. |
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| 1097 | 28/06/2018 | 1118/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí – RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 189/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 639/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1098 | 28/06/2018 | 1119/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar de reunião com a Coordenação do DEFIS no Município do Rio de Janeiro – RJ no dia 28/06/2018, considerando Memorando nº 347/2018 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 648/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1070 | 27/06/2018 | 566/2013 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.773,33 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.573,33 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente às despesas com aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 15/2018 do Departamento de Gestão às fls. 371, correio eletrônico entre COREN e administradora às fls. 374, Mapa de pesquisa de preço às fls. 378, Parecer da Procuradoria às fls. 380-384, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 388, Parecer nº 765/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho CPL nº 243/2018 às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019Valor mensal: R$ 800,00Valor para 05 meses e 29 dias: R$ 4.773,33*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1071 | 27/06/2018 | 566/2013 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.680,24 | R$ 2.914,77 | R$ 2.319,92 | R$ 0,00 | R$ 765,47 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, referente às despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 15/2018 do Departamento de Gestão às fls. 371, correio eletrônico entre COREN e administradora às fls. 374, Mapa de pesquisa de preço às fls. 378, Parecer da Procuradoria às fls. 380-384, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 388, Parecer nº 765/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho CPL nº 243/2018 às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019- Valor mensal (estimado): R$ 566,52 / Valor para 05 meses e 29 dias: R$ 3.380,24- Cota extra: R$ 300,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1072 | 27/06/2018 | 566/2013 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente às despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 15/2018 do Departamento de Gestão às fls. 371, correio eletrônico entre COREN e administradora às fls. 374, Mapa de pesquisa de preço às fls. 378, Parecer da Procuradoria às fls. 380-384, Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 388, Parecer nº 765/2018 da Controladoria Geral às fls. 397-399, Despacho CPL nº 243/2018 às fls. 408 e autorização da Presidência às fls. 409.Vigência: 02/07/2018 a 01/07/2019Valor mensal (estimado): R$ 52,00Valor para 06 meses: R$ 312,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1049 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1050 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao primeiro secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1051 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1052 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1053 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro AISAR SANTANA MATOS , pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1054 | 26/06/2018 | 1102/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA , pela participação na 533ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP ocorrida em 20 de junho de 2018, considerando Memorando nº 027/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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