| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 989 | 25/06/2018 | 1072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 259ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 13 de junho de 2018, considerando Memorando nº 024/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, listagem às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 990 | 25/06/2018 | 1072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 259ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 13 de junho de 2018, considerando Memorando nº 024/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, listagem às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 991 | 25/06/2018 | 1072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 259ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 13 de junho de 2018, considerando Memorando nº 024/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, listagem às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 992 | 25/06/2018 | 1072/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 259ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 13 de junho de 2018, considerando Memorando nº 024/2018 da Secretaria Geral à fl. 01, listagem às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 993 | 25/06/2018 | 1785/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 5.072,85 | R$ 5.072,85 | R$ 5.072,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP para aquisição de material de limpeza, considerando Memorando nº 103/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 837, Ata de Registro de Preços nº 02/2018 fls. 212 a 222, Despacho nº 269/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 838 e autorização da Presidência às fls. 842. - Desinfetante perfumado de 500 ml - 60 frascos;- Desodorante sanitário - 240 cx;- Lixeira basculante (tampa vai e vem) em material plástico, cor preta ou branca, 60 litros - 10 un;- Lixeira multiuso em material plástico, cor preta ou branca, 33 litros - 15 un;- Saco para lixo, preto, resistente, 100 litros - 50 pct;- Saco para lixo, preto, resistente, 60 litros - 30 pct;- Toalhas de papel para banheiro, na cor branca - 200 pct.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016/2018. |
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| 994 | 25/06/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI para aquisição de material de escritório, considerando Memorando nº 104/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 815, Ata de Registro de Preços n°18/2017 as fls. 726 - 731, Despacho nº 276/2018 às fls. 816 e autorização da Presidência as fls. 820.- Papel xerográfico alcalino, folha tamanho A4: 500 resmas.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016/2018. |
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| 995 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ALINE PINTO RODRIGUES | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE PINTO RODRIGUES referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 996 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA CARLA GERALDO MANOEL GUILHERME | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CARLA GERALDO MANOEL GUILHERME referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 997 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cátia de Siqueira | R$ 145,95 | R$ 145,95 | R$ 145,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÁTIA DE SIQUEIRA referente a devolução de valores pagos indevidamente, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 998 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CINTIA SILVA FASSARELLA | R$ 266,07 | R$ 266,07 | R$ 266,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA SILVA FASSARELLA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 999 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIO HENRIQUE MAIA ROCHA | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 28,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO HENRIQUE MAIA ROCHA referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1000 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MICHELE DUTRA DE FREITAS | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 79,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE DUTRA DE FREITAS referente a devolução de valores pagos indevidamente, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1001 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROMILSON ALMEIDA DA SILVA | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMILSON ALMEIDA DA SILVA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1002 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSILENE DUARTE DA SILVA | R$ 189,37 | R$ 189,37 | R$ 189,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSILENE DUARTE DA SILVA referente a devolução de valores pagos indevidamente, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1003 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RUTH CHRISTINE LIMA DA SILVA | R$ 176,33 | R$ 176,33 | R$ 176,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUTH CHRISTINE LIMA DA SILVA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1004 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TATIANA TAVARES CAVALCANTE | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 19,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA TAVARES CAVALCANTE referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1005 | 25/06/2018 | 989/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | THAMYRIS MAGALHAES RAMOS | R$ 176,75 | R$ 176,75 | R$ 176,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAMYRIS MAGALHAES RAMOS referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 989/2018 e autorização da Presidência às fls. 58.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1006 | 25/06/2018 | 976/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDRE LUIS PEREIRA DE SOUZA | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA DE SOUZA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 976/2018 e autorização da Presidência às fls. 59.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1007 | 25/06/2018 | 976/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BENEDITO MAURICIO DOS SANTOS | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEDITO MAURICIO DOS SANTOS referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 976/2018 e autorização da Presidência às fls. 59.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1008 | 25/06/2018 | 976/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DECIO FRANCISCO DA SILVA ALVES | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DECIO FRANCISCO DA SILVA ALVES referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 976/2018 e autorização da Presidência às fls. 59.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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