| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 280 | 11/02/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 18, 22 e 29 de janeiro de 2019 conforme portaria 103/19 |
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| 281 | 11/02/2019 | 352/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir o Conselheiro e a Colaboradora em reunião com os RT e sensibilização CEENF no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2018, considerando Memorando nº 042/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 166/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 282 | 11/02/2019 | 343/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reuniões na Unimed e Hospital São João Batista no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2019, considerando Memorando nº 014/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 164/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 283 | 11/02/2019 | 343/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para participar de reuniões na Unimed e Hospital São João Batista no Município de Macaé – RJ no dia 11/02/2019, considerando Memorando nº 014/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 164/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 284 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 285 | 11/02/2019 | 344/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo / São Sebastião do Alto– RJ nos dias 17 e 18/02/2019, considerando Memorando nº 035/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 153/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 286 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 287 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, que irá cumprir agenda do programa ADOTE e 5º Fórum dos Conselhos de Saúde no município do Rio de Janeiro nos dias 11 a 15/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 288 | 11/02/2019 | 345/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 038/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 156/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 289 | 11/02/2019 | 347/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Vice Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para cumprir agenda no município de Cabo Frio – RJ, nos dias 19 e 20/02/2019, considerando Memorando nº 019/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 168/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 290 | 11/02/2019 | 342/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSILANE CARLA SILVA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSILANE CARLA SILVA, para participar do programa ADOTE no município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/02/2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretária Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 173/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 291 | 11/02/2019 | 346/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 015/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 167/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 292 | 11/02/2019 | 346/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para participar de reuniões no Hospital de Barra do Piraí, Hospital de São João Batista e Hospital Escola Valença nos Município de Macaé – RJ nos dias 18 e 19/02/2019, considerando Memorando nº 015/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 167/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 293 | 11/02/2019 | 348/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes/ Bom Jesus Itabapoana - RJ nos dias 19 a 22/02/2019, considerando Memorando nº 036/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 159/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 294 | 11/02/2019 | 349/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionário em diligências de processos na Comarca da cidade no Município de Barra Mansa - RJ no dia 22/02/2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 157/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 295 | 11/02/2019 | 311/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 25 de janeiro de 2019 conforme portaria 79/19 |
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| 276 | 11/02/2019 | 332/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 18, 22, 25, 28 29de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 277 | 11/02/2019 | 333/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 11 E 17de janeiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 278 | 11/02/2019 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16 de janeiro de 2019 conforme portaria 008/19 |
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| 279 | 11/02/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 10, 14, 16, 23, 29 e 31 de janeiro de 2019 conforme portaria 004/18 |
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