| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1129 | 05/07/2018 | 009 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico-representativas exercidas em 11,15, 21 e 27 de maio de 2018., conforme Portaria 04, 505 e 402/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 1130 | 05/07/2018 | 1155/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir o Agente Administrativo Pleno para protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 78/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1131 | 05/07/2018 | 1155/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá protocolar e devolver processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ em 13/07/2018, considerando Memorando nº 258/2018 do Setor de Dívida Ativa à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 641/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1132 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1133 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1134 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1135 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1136 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1137 | 05/07/2018 | 1158/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 185ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de junho de 2018, considerando Memorando nº 030/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1138 | 05/07/2018 | 1175/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira colaboradora FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, que irá representar o Coren-RJ na pesquisa sobre práticas de Enfermagem na cidade de Brasília - BR no período de 05 a 06/07/2018, considerando Ofício Circular nº 93/2018 do Cofen à fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 659/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1139 | 05/07/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 1140 | 05/07/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento do empenho nº 1113 referente a meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76 e 95/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1127 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 6.107,30 | R$ 4.580,66 | R$ 4.580,66 | R$ 0,00 | R$ 1.526,64 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Depto Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Depto de Gestão às fls. 358, Parecer 050/2018 da Procuradoria Geral às fls. 366 - 376, Parecer 837/2018 da Controladoria Geral às fls. 382 - 383, Despacho nº 288/2018 do Setor de Compras às fls. 388 e Autorização da Presidência às fls. 393. Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.Aluguel: R$ 730,00 mensal / Aluguel para 05 meses e 17 dias: R$ 4.063,67Condomínio (estimado): R$ 367,12 mensal / Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: R$ 2.043,63Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2018: R$ 6.107,30Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 1128 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 349,90 | R$ 319,58 | R$ 319,58 | R$ 0,00 | R$ 30,32 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Departamento Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Departamento de Gestão às fls. 358, Parecer da Procuradoria nº 050/2018 às fls. 366-376, Parecer da Controladoria nº 837/2018 às fls. 382-383 - item b e autorização da Presidência as fls. 393.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.IPTU (estimado): R$ 69,98 mensal / IPTU estimado para 05 meses: R$ 349,90Este Empenho refere-se a ação do PPA 2016 - 2018. |
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| 1105 | 03/07/2018 | 1255/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.000,00 | R$ 1.806,24 | R$ 1.806,24 | R$ 0,00 | R$ 1.193,76 |
| Complemento do empenho nº 388/2018 ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 51/2018 do Departamento de Gestão às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434. |
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| 1106 | 03/07/2018 | 1079/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, referente a pagamento de taxa obrigatória DPVAT do exercício 2018 dos veículos pertencentes a frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 44/2018 do Departamento de Gestão às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 33.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1107 | 03/07/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a taxa de ocupação do exercício de 2016 do apartamento 602 do anexo Glória - Documento de Arrecadação de Receitas (DARF), considerando Despacho nº 52/2018 do Departamento de Gestão às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198. |
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| 1108 | 03/07/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Complemento do empenho nº 62/2018 ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 01 a 13/09/2018, considerando Despacho nº 281/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 179.Valor unitário da intermediação: R$ 69,00Valor mensal para 10 estagiários: R$ 690,00Valor para 13 dias de setembro: R$ 299,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1109 | 03/07/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 14, 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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| 1110 | 03/07/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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