| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 342 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 343 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 344 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 345 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 346 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 347 | 18/02/2019 | 397/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 549ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 13 de fevereiro de 2019, considerando Memorando nº 012/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 348 | 18/02/2019 | 401/19 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 17, 22, 24 e 28 de janeiro de 2019, conforme portaria 975/2018 |
|
| 349 | 18/02/2019 | 402/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2019, conforme portaria 012/2018 |
|
| 350 | 18/02/2019 | 366/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em07, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 e 25 de janeiro de 2019, conforme portaria 006/2018 |
|
| 351 | 18/02/2019 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 10, 18, 22, 24 e 25 de janeiro de 2019, conforme portaria 004/2018 |
|
| 352 | 18/02/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pelas atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 18, 21 e 24 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
|
| 320 | 15/02/2019 | 377/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá Conduzir Conselheiro e Colaboradora em reunião com RT e candidatos e Posses de CEEnf no Município de Barra do Piraí/ Volta Redonda e Valença, nos dias 18 a 19/02/2019, considerando memorando nº 043/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 174/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 321 | 15/02/2019 | 396/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciantes e denunciado na Subseção do Município de Volta Redonda, no período de 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 017/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 181/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 322 | 15/02/2019 | 396/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciantes e denunciado na Subseção do Município de Volta Redonda, no período de 19 a 21/03/2019, considerando Memorando nº 017/2018 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 181/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 323 | 15/02/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pelas atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07 e 11 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
|
| 317 | 14/02/2019 | 27/2019 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 9.993,25 | R$ 9.993,23 | R$ 0,00 | R$ 6,75 |
| Complemento do empenho nº 61/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2019. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 101/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.
|
|
| 318 | 14/02/2019 | 376/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, que irá levar material de consumo e vistoriar estoque da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 319 | 14/02/2019 | 376/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá fazer reparo no banheiro feminino da subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/02/2018, considerando Memorando nº 046/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 185/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 306 | 13/02/2019 | 350/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Duas Barras – RJ nos dias 24 a 25/02/2019, considerando Memorando nº 034/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 152/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 307 | 13/02/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
|