| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1961 | 29/10/2018 | 1772/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 542ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 24 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 062/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1925 | 26/10/2018 | 1755/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BIANCA REVELETTE DE PAULA | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 |
| Valor empenhado a BIANCA REVELETTE DE PAULA, referente às restituições de valores aos profissionais de enfermagem que tiveram seus documentos originais escolares como objeto do sinistro ocorrido com o veículo dos Correios no ano de 2010, considerando Memorando nº 380/2018 do Departamento Financeiro à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 16. |
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| 1926 | 26/10/2018 | 01/2018 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 31.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para realizar o pagamento da Folha do último trimestre para estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 130/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47, Despacho nº 1526/2018 do Departamento Financeiro às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 53. |
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| 1927 | 26/10/2018 | 01/2018 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para realizar o pagamento de Férias - Abono Pecuniário do último trimestre para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 130/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47, Despacho nº 1526/2018 do Departamento Financeiro às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 53. |
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| 1928 | 26/10/2018 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 132/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 52. |
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| 1929 | 26/10/2018 | 1767/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para conduzir a vice Presidente em reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de Cabo Frio no dia 31/10/18, considerando Memorando n° 047/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 1004/2018 à fl.05 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1930 | 26/10/2018 | 1766/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, para participar da reunião com a Coordenação Municipal de Enfermagem no município de cabo Frio, no dia 31/10/18, considerando Ofício 07/2018 da Coordenação de Enfermagem de Cabo Frio às fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1007/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1921 | 25/10/2018 | 1754/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, que irá substituir o funcionário da Subseção do Município de Itaperuna - RJ no período de 27 a 29/11/2018, considerando Memorando nº 015/2018 da Chefe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 999/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1922 | 25/10/2018 | 1737/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS | R$ 77,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,23 |
| Valor empenhado a NADIA CRISTINA VELASCO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1737/2018 e autorização da Presidência às fls 19. |
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| 1923 | 25/10/2018 | 1737/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PRISCILA SIQUEIRA | R$ 118,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 118,90 |
| Valor empenhado a PRISCILA SIQUEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1737/2018 e autorização da Presidência às fls 19. |
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| 1924 | 25/10/2018 | 1765/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para a subseção de Nova Friburgo a fim de levar material de expediente e galões de água no dia 25/10/2018, considerando Memorando nº 046/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1002/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1919 | 24/10/2018 | 1266/2018 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA | R$ 1.699,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.699,92 |
| Valor empenhado a RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA para aquisição de dispensador de senha modelo bico de pato, com suporte do tipo pedestal e placa "Retire sua senha" para as subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 02- 05, mapa de pesquisa de preços às fls. 20, Despacho nº 331/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 21, Parecer da Procuradoria Geral nº 093/2018 às fls. 48-51, Parecer nº 1316/2018 da Controladoria Geral às fls. 53-54, correio eletrônico às fls. 71, Despacho nº 488/2018 da Procuradoria Geral às fls. 79-80, Parecer nº 1461/2018 da Controladoria Geral às fls. 82-83, Despacho nº 372/2018 da CPL às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 85.09 (nove) dispensadores de senha manual (modelo bico de pato) com suporte tipo pedestal e com placas "retire sua senha"Valor unitário: R$ 188,88 Valor total: R$ 1.699,92. |
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| 1920 | 24/10/2018 | 1759/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 990,89 | R$ 990,89 | R$ 990,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0013979-94.1999.4.02.5101 (99.0013979-8) – Réu: OCULISTAS ASSOCIADOS DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 290/2018 da Procuradoria Geral à fl.01 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1916 | 22/10/2018 | 1749/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0002375-31.2009.4.02.5152 - (2009.51.52.002375-5) – Autora: RITA DE CASSIA DE CARVALHO AGRA, considerando Memorando nº 449/2018 da Dívida Ativa às fls. 01 - 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1917 | 22/10/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 09 e 16de outubro de 2018, conforme Portaria n° 898, 949, 951/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 1918 | 22/10/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 08, 09 e 16 de outubro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 1903 | 19/10/2018 | 01/2018 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 269.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 269.000,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 130/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 47 e autorização da Presidência às fls. 49.Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1904 | 19/10/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 16 e 17 de outubro de 2018, conforme documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 1905 | 19/10/2018 | 1731/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 191ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 11 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1906 | 19/10/2018 | 1731/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 191ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 11 de outubro de 2018, considerando Memorando nº 058/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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