| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 357 | 08/03/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO,por atividades politico-representativas exercidas em 05, 19, 20, 23 e 26 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 358 | 08/03/2018 | 448/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | raphael neves barreiros | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a raphael neves barreiros, por atividades politico-representativas exercidas em 06 e 20 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 071/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 448/2018. |
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| 359 | 08/03/2018 | 1061/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA | R$ 19.878,67 | R$ 19.822,57 | R$ 19.822,57 | R$ 56,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPACTO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA, para fazer face às despesas referente a repactuação contratual com retroatividade de março a novembro/2017, considerando Despachos nº 729/2017 e nº 080/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1655 e 1696, respectivamente e autorização da Presidência às fls. 1697. |
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| 360 | 08/03/2018 | 442/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para Inspeção Fiscalizatória no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 15 e 16/03/2018, considerando Memorando nº 095/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 248/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 361 | 08/03/2018 | 443/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realização de fiscalização no Município de Cabo Frio - RJ no dia 13/03/2018, considerando Memorando nº 094/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 249/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 345 | 07/03/2018 | 425/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 346 | 07/03/2018 | 425/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LOUISE GOMES ROCHA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LOUISE GOMES ROCHA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Araruama – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 238/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 347 | 07/03/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA , que irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Nova Friburgo no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 046/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 242/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 348 | 07/03/2018 | 427/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de convites do MPRJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 07/03/2018, considerando Memorando nº 091/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 236/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 349 | 07/03/2018 | 429/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraty – RJ no período de 12 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 241/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 350 | 07/03/2018 | 429/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Paraty – RJ no período de 12 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 084/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 241/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 351 | 07/03/2018 | 430/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá levar material de expediente, gráfico e de limpeza para a Subseção de Campos dos Goytacazes no período de 13 a 14/03/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Setor de Almoxarifado à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 243/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 352 | 07/03/2018 | 431/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá proceder com instalação hidráulica e do filtro na Subseção no Município de Cabo Frio – RJ no período de 14 a 15/03/2018, considerando Memorando nº 092/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 237/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 353 | 07/03/2018 | 432/2018 | Global | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO,que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Macaé – RJ no período de 12 a 14/03/2018, Municípios de Cachoeira de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 26 a 28/03/2018, Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/04/2018 e Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 23 a 25/04/2018, considerando Memorando 090/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 239/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 354 | 07/03/2018 | 432/2018 | Global | Diárias Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Macaé – RJ no período de 12 a 14/03/2018 e Municípios de Cachoeira de Macacu e Rio Bonito – RJ no período de 26 a 28/03/2018, considerando Portaria COREN-RJ nº 250/2018 às fls. 12 e autorização da Presidência às fls. 10. |
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| 355 | 07/03/2018 | 439/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para atendimento de convites do MPRJ no Município de Volta Redonda – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 093/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 247/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 344 | 06/03/2018 | 418/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir estagiário da Dívida Ativa com a finalidade de fazer devolução de processos no Município de Mangaratiba – RJ no dia 09/03/2018, considerando Memorando nº 086/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 229/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 314 | 05/03/2018 | 09/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE,, por atividades politico-representativas exercidas em 19 e 27 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 009/2018. |
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| 315 | 05/03/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, , por atividades politico-representativas exercidas em 25 de janeiro de e 02, 06, 08 e 26 de fevereiro 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 316 | 05/03/2018 | 324/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS , por atividades politico-representativas exercidas em 31 de janeiro e 02, 06, 08 e 19 de fevereiro de 2018, conforme Portaria 053/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 324/2018. |
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