| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2374 | 20/12/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político-representativas exercidas em 11 e 13 e 21 de dezembro de 2018, conforme Portaria 1152, 1183, 1158 e 1191/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 007/2018. |
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| 2375 | 20/12/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 21 de dezembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2376 | 20/12/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades político representativas exercidas em 10, 11 e 21 de dezembro de 2018 conforme documentos comprobatórios anexados ao PEF 008/2018. |
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| 2366 | 19/12/2018 | 420/2018 | Estimativo | Despesas Bancárias | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 750.000,00 | R$ 332.301,55 | R$ 332.301,55 | R$ 417.698,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. referente as despesas com tarifas bancárias para emissão de boletos, considerando Despacho nº 582/2015 do Setor de Compras e Contratos às fls. 114, Despacho nº 1678/2018 às fls. 115 do Departamento Financeiro, Parecer nº 1745/2018 da Controladoria Geral às fls. 176-178, Despacho nº 636/2018 da Procuradoria Geral às fls. 206-207, Despacho nº 433/2018 da CPL às fls. 208 e autorização da Presidência às fls. 215.
Valor total do contrato: R$ 1.750.000,00
*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 2367 | 19/12/2018 | 1266/2018 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | H CASARINI NETO - ME | R$ 3.388,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.388,41 |
| Valor empenhado a H CASARINI NETO para aquisição de dispensador de senha modelo bico de pato, com suporte do tipo pedestal de chão e placa "Retire sua Senha" para as subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 1191/2018 da Presidência às fls. 93, Despacho CPL nº 409/2018 às fls. 99, Despacho nº 631/2018 da Procuradoria Geral às fls. 118, Parecer nº 1785/2018 da Controladoria Geral às fls. 120-121 e autorização da Presidência às fls. 124. |
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| 2368 | 19/12/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 11, 13, 14, 17 e 18 de dezembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 2361 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | BEATRIZ DIAS DOS SANTOS CHAGAS | R$ 39,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,22 |
| Valor empenhado a BEATRIZ DIAS DOS SANTOS CHAGAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2362 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELAINE PASSOS COSTA | R$ 164,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164,74 |
| Valor empenhado a ELAINE PASSOS COSTA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2363 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | IRACEMA VEIGA DA CONCEIÇÃO | R$ 35,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35,04 |
| Valor empenhado a IRACEMA VEIGA DA CONCEIÇÃO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2364 | 18/12/2018 | 1986/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIA ANSELMO DOS SANTOS | R$ 142,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 142,80 |
| Valor empenhado a MARCIA ANSELMO DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 1986/2018 e autorização da Presidência às fls 33. |
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| 2365 | 18/12/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 14, 17 e 18 de dezembro de 2018 |
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| 2353 | 17/12/2018 | 1997/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para fiscalização no Ministério Público nos municípios de Nova Friburgo e Cachoeira de Macacu nos dias 17 e 18/12/2018, considerando Memorando nº 082/2018 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1162/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2354 | 17/12/2018 | 1998/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzirá a estagiária a fim de providenciar a devolução de processo no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 18/12/2018, conforme Memorando n° 083/2018 Logística às fls. 01, Portaria Coren-RJ n° 1170 às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2355 | 17/12/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 10, 13, 14 e 22 de novembro de 2018, considerando Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 2356 | 17/12/2018 | 861/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, de atividades politico representativas exercidas em 12 e 14 de dezembro de 2018 e portaria n°391/2018 |
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| 2357 | 17/12/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, de atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2018 e portaria n°73/2018 |
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| 2358 | 17/12/2018 | 322/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico-representativas exercidas nos dias 05, 09, 12 e 14 de novembro de 2018, conforme Portarias 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 322/2018. |
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| 2359 | 17/12/2018 | 1999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir o funcionário para realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2360 | 17/12/2018 | 1999/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar serviço de manutenção em caráter de urgência na Subseção no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 19 a 20/12/2018, considerando memorando nº 399/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 1163/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2341 | 14/12/2018 | 314/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, de atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 07 e 10 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/2018 |
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