| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 196 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 197 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 198 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 199 | 05/02/2018 | 249/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que participará da Capacitação dos Conselheiros e Colaboradores para Apresentação dos Indicadores de Fiscalização no CECENF-Glória, no dia 19/02 a 21/02/2018, considerando Memorando nº 064/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 131/2018 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 200 | 05/02/2018 | 251/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que levará material a Subseção de Itaperuna no Município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/02/2018, considerando Memorando nº 050/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 132/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 201 | 05/02/2018 | 201/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 12,22 | R$ 12,22 | R$ 0,00 | R$ 87,78 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Memorando nº 017/2018 do Setor de Almoxarifado e autorização da Presidência às fls. 09.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 202 | 05/02/2018 | 217/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá representar o COREN-RJ na Assembleia para a escolha do novo plenário do COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 a 22/02/2018, considerando ofício nº 0014/2018 do COFEN às fls. 20, Portaria COREN-RJ nº 129/2018 às fls. 19 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 188 | 02/02/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA,por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 30 de janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 189 | 02/02/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO,por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29 e 30 de janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018. |
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| 190 | 02/02/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 22, 25, 29 e 30 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 191 | 02/02/2018 | 244/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir o Conselheiro ao Município de Cabo Frio - RJ no dia 05/02/2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 130/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 192 | 02/02/2018 | 244/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 322,50 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá acompanhar os trabalhos de inventário patrimonial na Subseção no Município de Cabo Frio - RJ no dia 05/02/2018, considerando Memorando nº 034/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 130/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 185 | 01/02/2018 | 216/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, que irá participar do Encontro dos Tesoureiros a ser realizado no auditório do COFEN - Brasília – DF nos dias 18 a 20/02/2018, considerando Folha de Despacho nº 336/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 095/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 186 | 01/02/2018 | 216/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar do Encontro dos Tesoureiros a ser realizado no auditório do COFEN - Brasília – DF nos dias 18 a 20/02/2018, considerando Folha de Despacho nº 336/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 095/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 187 | 01/02/2018 | 217/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá representar o COREN-RJ na Assembleia para a escolha do novo plenário do COFEN, em Brasília – DF nos dias 21 a 23/02/2018, considerando Ofício Circular nº 0014/2018 do COFEN à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 094/2018 às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 180 | 31/01/2018 | 1386/2016 | Ordinário | Festiv., Recep., Hosped., Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 7.500,00 | R$ 6.748,50 | R$ 6.748,50 | R$ 751,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, referente a contratação de serviços de coffee break e coquetel, considerando Despacho da Assessoria de Comunicação às fls. 341 e autorização da Presidência às fls. 345.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 181 | 31/01/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que se deslocará para levar material e água para a Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 047/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 119/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 182 | 31/01/2018 | 222/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá buscar 05 (cinco) caixas de folhas A4 emprestadas pela Secretaria de Saúde no Município de Silva Jardim - RJ, no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 013/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 118/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 183 | 31/01/2018 | 225/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora do Departamento de Ética ROSIMERE MARIA DA SILVA, que irá implantar regimento interno e demandas de denúncias no Hospital da Unimed no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/02/2018, considerando Memorando nº 007/2018 do Departamento de Ética às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 120/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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