| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 184 | 31/01/2018 | 225/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Colaboradora do Departamento de Ética ao Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/02/2018, considerando Memorando nº 048/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 120/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 178 | 30/01/2018 | 146/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando Memorando nº 20/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 068/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 179 | 30/01/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 173 | 29/01/2018 | 204/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária a Conselheira GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando memorando nº 036/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 086/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 174 | 29/01/2018 | 290/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ÁGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA EPP | R$ 3.840,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a ÁGUAS MINERAIS SANTA CRUZ LTDA EPP para aquisição de 480 (quatrocentos e oitenta) galões de água para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 03/2018 do Departamento de Gestão às fls. 158, Memorando nº 023/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 159 e autorização da Presidência às fls. 163.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 175 | 29/01/2018 | 205/2015 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 504,96 | R$ 504,96 | R$ 504,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0000797-95.2014.4.02.5107 – Réu: Airan Campelo Mariz, considerando Memorando nº 35/2018 da Dívida Ativa às fls. 01-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 176 | 29/01/2018 | 41/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO CESAR DA CONCEIÇÃO, , por atividades politico-representativas exercidas em 13 de novembro de 2017, conforme Portaria 214/2015 e documentos comprobatórios anexados no PEF 41/2018. |
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| 177 | 29/01/2018 | 2130/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 80,73 | R$ 80,73 | R$ 80,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 2193/2017 ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO para a contratação dos serviços de registro de atos de pessoas jurídicas, considerando Despacho CPL nº 027/2018 às fls. 24 e autorização da Presidência às fls. 28. |
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| 171 | 29/01/2018 | 202/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para o Município de Araruama – RJ no dia 01/02/2017, considerando memorando nº 044/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 083/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 172 | 29/01/2018 | 203/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, que irá cumprir agenda do Projeto Boas Vindas no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 31/01/2018, considerando memorando nº 037/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 087/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 09 do PPA 2016-2018. |
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| 167 | 25/01/2018 | 190/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, que irá participar de inspeção fiscalizatória no Município de Araruama – RJ no dia 01/022018, considerando Memorando nº 036/2018 do Deparamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 077/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 168 | 25/01/2018 | 191/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 191/2018. |
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| 169 | 25/01/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
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| 170 | 25/01/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 164 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | ATACADÃO PAPELEX LTDA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATACADÃO PAPELEX LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 09/2017.- Copo plástico, descartável, 50 ml para café - 450 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 165 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 10/2017.- Copo plástico, descartável, 200 ml para água - 750 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 166 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME, para aquisição de material comestível para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro de Preços nº 08/2017.- Adoçante líquido de 100 ml- 24 frascos;- Café torrado e moído de 500 g - 300 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 163 | 23/01/2018 | 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia à Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar da cerimônia de posse da nova gestão do COREN-GO, em Goiás nos dias 26 e 27/01/2018, considerando correio eletrônico do COREN-GO à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 047/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 132 | 22/01/2018 | 145/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que se deslocará para levar material de escritório ao Município de Volta Redonda - RJ no dia 22/01/2018, considerando Memorando nº 023/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 069/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 133 | 22/01/2018 | 153/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA, por atividades politico-representativas exercidas em 14 e 19 de dezembro de 2017, conforme Portaria 738/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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