| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 154 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 155 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 156 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 157 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 158 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO DA SILVA BASTOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 159 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 160 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 161 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 162 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 124 | 19/01/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | CARTEL PAPELARIA LTDA EPP | R$ 873,10 | R$ 873,10 | R$ 873,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTEL PAPELARIA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 15/2017 às fls. 711-720.- Elástico tamanho nº 18 - 300 caixas;- Envelope para CD/DVD - 01 caixa;- Molhador de dedos tipo creme - 20 unidades;- Pasta arquivo sanfonada de 12 divisórias, tamanho A4, cor fumê - 20 unidades;- Tesoura doméstica em aço inox - 40 unidades.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 125 | 19/01/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 7.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONLINE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 18/2017 às fls. 726-731.- Papel xerográfico A4 - 500 resmas.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 126 | 19/01/2018 | 322/2017 | Ordinário | Material De Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.773,00 | R$ 1.773,00 | R$ 1.773,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTD, para aquisição de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 006/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 783-784, Despacho nº 015/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 785 e autorização da Presidência às fls,789. Ata de Registro de Preços nº 16/2017 às fls. 721-725.- Bobina para senha cor verde: 40 unidades;- Caneta esferográfica azul - 200 unidades;- Caneta esferográfica preta - 200 unidades;- Colchete latonados nº 10 - 20 caixas;- Envelope pardo 229 x 324 mm - 5.000 unidades.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 127 | 19/01/2018 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 210.000,00 | R$ 208.873,80 | R$ 208.873,80 | R$ 0,00 | R$ 1.126,20 |
| Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 009/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 43 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 128 | 19/01/2018 | 1619/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA | R$ 8.000,00 | R$ 948,26 | R$ 948,26 | R$ 0,00 | R$ 7.051,74 |
| Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 008/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 129 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 130 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 131 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente do COREN-RJ e Conselheiro aos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 046/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 121 | 18/01/2018 | 120/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama – RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 122 | 18/01/2018 | 111/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília – DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018. |
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| 123 | 18/01/2018 | 50/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente cobrança de mora da nota fiscal do fornecedor, considerando Despacho nº 06/2018 do Controle Interno às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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