| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1777 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DYANA CARNEIRO RAMOS | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal DYANA CARNEIRO RAMOS referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1778 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Chefe Fiscal das Subseções DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1779 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal CAROLYNE DA SILVA QUINTÃ COUTO referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1780 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Enfermeira Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1781 | 03/10/2018 | 1616/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de uma diária de viagem para a Conselheira ADRIANA MIRANDA DA SILVA referente ao pernoite do dia 05 para 06/10, em virtude da participação no 10 Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de São Luís-MA, no período de 02 a 05/10/18, considerando memorando nº 151/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 883/2018 às fls. 46 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1763 | 02/10/2018 | 1642/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 8.195,07 | R$ 8.195,07 | R$ 8.195,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0013694-76.2014.4.02.5101 - (2014.51.01.013694-8) - Autor: Alessandro Martins dos Santos, considerando Memorando n° 262/2018 da Procuradoria Geral às fls. 2-3 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1764 | 02/10/2018 | 549/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.992,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para aquisição parcelada de galões de água mineral para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando n° 129/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 211 e Despacho do Setor de Compras e Contratos às fls. 212 e autorização da Presidência à fl. 216. Ata de Registros de Preços n° 08/2018.- 240 galões de 20 litros de água mineral: R$ 1.992,00 Este empenho refere-se a ação n° 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1765 | 02/10/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 18, 20, 21, 24 e 25 de setembro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 06/2018. |
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| 1766 | 02/10/2018 | 07/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria n° 889 e 892/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 07/2018. |
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| 1761 | 01/10/2018 | 1507/2016 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 50.000,00 | R$ 6.891,61 | R$ 6.891,61 | R$ 0,00 | R$ 43.108,39 |
| Valor empenhado referente a complementação do empenho para a empresa especializada na prestação de serviço de postagem de correspondências e malotes para o COREN-RJ, considerando Despacho n° 395/2018 Setor de Compras e Contratos às fls. 197 e autorização da Presidência à fl. 209.Vigência do contrato - 04/01/2018 - 03/01/2019. Este empenho refere-se a ação n° 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1762 | 01/10/2018 | 1649/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal SILVIA GOMES DE AGUIAR CANATTO, para se deslocar de Petrópolis para o município do Rio de Janeiro, um dia antes para embarcar para o Senafis, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 612/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 926/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1753 | 28/09/2018 | 10/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico-representativas exercidas em 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 004/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 10/2018. |
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| 1754 | 28/09/2018 | 1410/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A CHAVE NEIDE ME | R$ 1.000,00 | R$ 661,65 | R$ 661,65 | R$ 0,00 | R$ 338,35 |
| Valor empenhado a A CHAVE NEIDE ME para aquisição parcelada de serviços de chaveiro, considerando Despacho nº 509/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 239. Ata de registro de preços n° 01/2018 às fls. 220-223.Este empenho refere-se a ação n° 47 do PPA 2016-2018. |
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| 1755 | 28/09/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, , por atividades politico-representativas exercidas em 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 27 de setembro de 2018, conforme Portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 11/2018. |
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| 1756 | 28/09/2018 | 1644/18 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para se deslocar de Campos dos Goytacazes para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1757 | 28/09/2018 | 1644/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem à Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, para se deslocar de Volta Redonda para o município do Rio de Janeiro, conforme deferimento da Presidente, no período de 01 a 02/10/18, considerando memorando nº 596/2018/DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 923/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1758 | 28/09/2018 | 1622/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para participar de audiência na Câmara Municipal de Volta Redonda, no dia 28/09/2018, considerando Memorando n° 028/2018 - Logística à fl. 12, Portaria COREN-RJ n° 925/2018 à fl.14 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1759 | 28/09/2018 | 1645/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para conduzir 2ª Tesoureira e Conselheira para participação no programa Capacita COREN no município de Barra do Piraí, no dia 03/10/18, considerando Memorando n° 027/2018 - Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ n° 924/2018 à fl.04 e autorização da Presidência á fl. 1. |
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| 1760 | 28/09/2018 | 1594/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que conduziu Enfermeira Fiscal do município de Nova Friburgo para realizar fiscalização em conjunto com o Ministério Público no município de Cachoeiras de Macacu, no período de 24 a 26/09/18, conforme memorando nº 025/2018-Logística e autorização da Presidência às fls.21, considerando também o Memorando nº 017/2018 da Logística à fl. 01, a Portaria COREN-RJ nº 891/2018 às fls. 05 e a autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1752 | 27/09/2018 | 1636/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS , para participar de audiência administrativa no 2º Ofício da Procuradoria do Trabalho – MPT no município de Nova Friburgo, no dia 27/09/18, considerando Memorando nº 263/2018 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 920/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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