| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1432 | 08/02/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa - RJ no dia 05/08/2019, considerando Memorando nº 100/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 938/2019 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1433 | 08/02/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Macaé - RJ nos dias 06 e 07/08/2019, considerando Memorando nº 99/2019 do Departamento de Gestão às fls. 04, Correio eletrônico às fls. 10, Portaria COREN-RJ nº 988/2019 às fls. 13 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1434 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir o Encarregado de Manutenção e o Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica ao município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1435 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Encarregado de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção corretiva na parte elétrica da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 114/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1436 | 08/02/2019 | 1326/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Setor de Infraestrutura Tecnológica EDEL DA SILVA MELO, para realizar troca de computadores da Subseção do município de Itaperuna - RJ nos dias 05 e 06/08/2019, considerando Memorando nº 037/2019 do DTIC às fls. 05, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1437 | 08/02/2019 | 1292/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar inspeção fiscalizatória no Município de Macaé - RJ no dia 07/08/2019, considerando Memorando nº 907/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 990/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021 |
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| 1438 | 08/02/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercida em 29 de julho de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019 |
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| 273 | 08/02/2019 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 14, 17 e 22 de janeiro de 2019 conforme portaria 621/18 |
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| 274 | 08/02/2019 | 314/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende - RJ nos dias 10 a 11/02/2019, considerando Memorando nº 026/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 145/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 255 | 07/02/2019 | 288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Volta Redonda / Pinheiral - RJ no dia 21/02/2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 147/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 256 | 07/02/2019 | 289/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em atendimento de demanda eletiva nos Municípios de Miguel Pereira e Barra do Piraí - RJ nos dias 24 e 25/02/2019, considerando Memorando nº 029/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 148/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 257 | 07/02/2019 | 291/19 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, pelas atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 10, 11, 13, 17 e 18 de dezembro de 2018 conforme portaria 04/18 |
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| 258 | 07/02/2019 | 270/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ nos dias 18 a 20/02/2019, considerando Memorando nº 010/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 77/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 259 | 07/02/2019 | 270/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 04 a 06/02/2019, considerando Memorando nº 010/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 77/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 260 | 07/02/2019 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 08, 15, 22, 23 e 29 de janeiro de 2019 conforme portaria 714/18 |
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| 261 | 07/02/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 14 E 22 de janeiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 262 | 07/02/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 18, 22 e 29 de janeiro de 2019. conforme portaria 082/18 |
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| 263 | 07/02/2019 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 24 e 31 de janeiro de 2019. conforme portaria 073/18 |
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| 252 | 05/02/2019 | 282/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá realizar inspeção fiscalizatória diligencial nas unidades: Abrigo dos Velhos José Lima, Residência Terapêutica Feminina, Residência Terapêutica Masculina 01 e 02 - Centro de atenção Psicossocial, Centro de Saúde Dr. José Vieira Seródio e Posto de Saúde da Usina Santa Maria no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ nos dias 13 a 14 /02/2019, considerando Memorando nº 203/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 142/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 253 | 05/02/2019 | 285/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar fiscalização no município de Paraty - RJ no dia 19/02/2019, considerando Memorando nº 204/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 143/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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