| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1515 | 27/08/2018 | 466/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, por atividades politico-representativas exercidas em 11,12, 18, 19, 24, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portaria 073/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 466/2018. |
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| 1516 | 27/08/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 09, 10, 17, 19, 23 e 24 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 333, 334, 335 e 634/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 1517 | 27/08/2018 | 690/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDA DE CARVALHO DANTAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora FERNANDA DE CARVALHO DANTAS, por atividades politico-representativas exercidas em 04, 11, 19, 26 e 27 de julho de 2018, conforme portaria 082/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 690/2018. |
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| 1518 | 27/08/2018 | 313/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades politico-representativas exercidas em03, 06, 09, 12, 27 e 30 de julho de 2018, de acordo com as Portarias 04, 625 e 678/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 313/2018. |
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| 1519 | 27/08/2018 | 319/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FABRÍCIO DA SILVA BASTOS | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro FABRÍCIO DA SILVA BASTOS, por atividades politico-representativas exercidas em 07 e 14 de junho de 2018 e em 23 de julho de 2018 considerando portaria 04/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 319/2018. |
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| 1505 | 24/08/2018 | 315/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades político-representativas exercidas nos dias 10, 16, 20, 26 e 30 de julho de 2018, considerando Portarias 04, 343 e 630/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 315/2018. |
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| 1504 | 23/08/2018 | 965/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME | R$ 7.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.790,00 |
| Valor empenhado a DUCS EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI.ME para aquisição de material gráfico para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 120/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 384, Despacho nº 387/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 389.- Capa de Inscrição Quadro I - Enfermeiro: 5.000 un;- Capa de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem: 10.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro II - Técnico de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Ético Quadro III - Auxiliar de Enfermagem: 1.000 un;- Capa de Processo Econômico Financeiro: 2.000 un;- Capa de Processo Administrativo: 1.000 un;- Capa de Processo CRT: 1.000 un.Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1496 | 22/08/2018 | 342/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1446/2018 a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político-representativas exercidas em 20 e 23/07/2018, conforme Portaria nº 06/2018 e documentos comprobatórios anexados ao PEF 342/2018. |
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| 1497 | 22/08/2018 | 1413/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 7.386,23 | R$ 7.386,23 | R$ 7.386,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em danos morais e em honorários advocatícios do processo nº 0003340-56.2012.4.02.5167 – Autora: Debora Silveira da Silva Martins, em que seus documentos foram objeto de sinistro no caminhão dos Correios. Considerando Memorando nº 206/2018 da Procuradoria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1498 | 22/08/2018 | 1424/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá realizar inspeção fiscalizatória - Operação Hemodiálise e Casa de Saúde e Maternidade Santa Mônica – solicitação jurídica para finalização de acordo entre COREN e instituição no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no dia 22/08/2018, considerando Memorando nº 171/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 784/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1499 | 22/08/2018 | 1425/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir colaborador para participar do Projeto Capacita COREN ao Município de Resende/Itatiaia - RJ em 22/08/2018, considerando Memorando nº 174/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 788/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1500 | 22/08/2018 | 1427/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá conduzir a Presidente do Coren-RJ ao Município de Itatiaia - RJ em 22/08/2018, considerando Memorando nº 276/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 790/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1501 | 22/08/2018 | 155/2018 | Estimativo | Passagens Servidores | MERU VIAGENS EIRELI - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 793/2018 a MERU VIAGENS EIRELI - EPP, referente a despesas com passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias para os Servidores do COREN-RJ, considerando Despacho da Secretaria Executiva às fls. 195 e autorização da Presidência às fls. 196.Vigência do contrato: 22/05/2018 a 21/05/2019Valor total do contrato: R$ 200.000,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1502 | 22/08/2018 | 1412/2018 | Ordinário | Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.040,25 | R$ 1.040,25 | R$ 1.040,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 0029123-35.2011.4.02.5151 Autora: Carmen de Oliveira Antiqueira, considerando Memorando nº 360/2018 da Dívida Ativa à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1503 | 22/08/2018 | 549/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.494,00 | R$ 1.494,00 | R$ 1.494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W R MONTE SIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA para aquisição parcelada de galões de água mineral para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 119/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 201, Despacho nº 382/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 202 e autorização da Presidência às fls. 206. Ata de Registro de Preços n° 08/2018. - 180 galões de 20 litros de água mineral: R$ 1.494,00Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1475 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1476 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1477 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1478 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1479 | 21/08/2018 | 1345/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO , pela participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 08 de agosto de 2018, considerando Memorando nº 039/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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