| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1120 | 03/07/2018 | 1143/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir estagiária à Comarca para devolução de processo no Município de Rio das Ostras - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 073/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 649/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1121 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1122 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1123 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1124 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1125 | 03/07/2018 | 1142/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 327/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 622/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1126 | 03/07/2018 | 1151/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que irá participar da Reunião Ordinária Fiscal (ROF) no Centro de Treinamento da Glória – RJ nos dias 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 330/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 624/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1099 | 29/06/2018 | 1123/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Valença e Barra do Piraí – RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 186/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 650/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1100 | 29/06/2018 | 1121/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir a Presidente do Coren-RJ para cumprir agenda no Município de Barra Piraí - RJ no dia 29/06/2018, considerando Memorando nº 75/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 636/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1101 | 29/06/2018 | 1124 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir a Chefe Fiscal e a 2ª Tesoureira do Coren-RJ para participar de fiscalização no Município de Cantagalo - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 84/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1102 | 29/06/2018 | 1124 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe Fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de fiscalização no Município de Cantagalo - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 351/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 645/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1103 | 29/06/2018 | 1124/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de fiscalização no Município de Cantagalo - RJ no dia 03/07/2018, considerando Memorando nº 84/2018 do Departamento de Infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1104 | 29/06/2018 | 1058/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 963/2018 para pagamento de diária de viagem a Chefe do Departamento de Fiscalização THATIANA ARRUDA FERREIRA, por participar da 3ª Reunião de Coordenadores de Fiscalização dos Regionais CTFIS, em Brasília - DF nos dias 24 a 26/06/2018, considerando Memorando nº 310/2018 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 601/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1073 | 28/06/2018 | 1115/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Procuradora Adjunta para cumprir diligência no Município de Valença / Barra Mansa - RJ no dia 06/07/2018, considerando Memorando nº 74/2018 do Departamento de infraestrutura e patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 635/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1074 | 28/06/2018 | 519/2015 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | IMPRENSA NACIONAL | R$ 31.250,00 | R$ 5.264,32 | R$ 5.264,32 | R$ 0,00 | R$ 25.985,68 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente às despesas com prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Parecer da Procuradoria nº 042/2018 às fls. 343-345, Parecer nº 820/2018 da Controladoria Geral às fls. 350-351 e autorização da Presidência às fls. 354.Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2019Valor total do contrato: R$ 62.500,00Valor mensal: R$ 5.208,33Valor para 06 meses de 2018: R$ 31.250,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1075 | 28/06/2018 | 1115/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA , que irá cumprir diligência junto a Comarca no Município de Valença / Barra Mansa - RJ no dia 06/07/2018, considerando Memorando nº 259/2018 do Departamento de Dívida Ativa à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 635/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1076 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1077 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1078 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1079 | 28/06/2018 | 1116/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 260ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 25 de junho de 2018, considerando Memorando nº 029/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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