| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 169 | 25/01/2018 | 192/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 192/2018. |
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| 170 | 25/01/2018 | 193/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 13 de dezembro de 2017, conforme Portaria 691/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 193/2018. |
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| 164 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | ATACADÃO PAPELEX LTDA | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATACADÃO PAPELEX LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 09/2017.- Copo plástico, descartável, 50 ml para café - 450 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 165 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 1.762,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material descartável para uso na Sede e Subseções do CORNE-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro nº 10/2017.- Copo plástico, descartável, 200 ml para água - 750 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 166 | 24/01/2018 | 1490/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 4.240,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME, para aquisição de material comestível para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 007/2018 do Setor de Almoxarifado às fls. 283-284, Despacho nº 035/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 290. Ata de Registro de Preços nº 08/2017.- Adoçante líquido de 100 ml- 24 frascos;- Café torrado e moído de 500 g - 300 pacotes.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 163 | 23/01/2018 | 116/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia à Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, que irá participar da cerimônia de posse da nova gestão do COREN-GO, em Goiás nos dias 26 e 27/01/2018, considerando correio eletrônico do COREN-GO à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 047/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 132 | 22/01/2018 | 145/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que se deslocará para levar material de escritório ao Município de Volta Redonda - RJ no dia 22/01/2018, considerando Memorando nº 023/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 069/2018 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 133 | 22/01/2018 | 153/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BORGES DUTRA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BORGES DUTRA, por atividades politico-representativas exercidas em 14 e 19 de dezembro de 2017, conforme Portaria 738/2017 e documentos comprobatórios anexados no PEF 153/2018. |
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| 134 | 22/01/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 14.334,09 | R$ 14.334,09 | R$ 14.334,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) e IPTU do exercício de 2018 dos apartamentos 601, 602 e 1001 do anexo Glória do COREN-RJ, considerando Despacho nº 038/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 169.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018 |
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| 135 | 22/01/2018 | 1455/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.210,36 | R$ 3.210,36 | R$ 3.210,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com a Taxa de Coleta de Lixo (TCL) exercício 2018 do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 036/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 85.Valor da TCL por pavimento (cota única com desconto): R$ 802,59Valor total: R$ 3.210,36*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 136 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 137 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 138 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 139 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 140 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 141 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 142 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 143 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVANDRO CRUZ GOMES, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 144 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 145 | 22/01/2018 | 154/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 525° ROP ocorrida em 17 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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