| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1138 | 05/07/2018 | 1175/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira colaboradora FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, que irá representar o Coren-RJ na pesquisa sobre práticas de Enfermagem na cidade de Brasília - BR no período de 05 a 06/07/2018, considerando Ofício Circular nº 93/2018 do Cofen à fls. 02 e 03, Portaria COREN-RJ nº 659/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1139 | 05/07/2018 | 11/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, referentes às atividades realizadas nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 011/2018. |
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| 1140 | 05/07/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento do empenho nº 1113 referente a meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76 e 95/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1127 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 6.107,30 | R$ 4.580,66 | R$ 4.580,66 | R$ 0,00 | R$ 1.526,64 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referentes ao aluguel e condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Depto Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Depto de Gestão às fls. 358, Parecer 050/2018 da Procuradoria Geral às fls. 366 - 376, Parecer 837/2018 da Controladoria Geral às fls. 382 - 383, Despacho nº 288/2018 do Setor de Compras às fls. 388 e Autorização da Presidência às fls. 393. Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.Aluguel: R$ 730,00 mensal / Aluguel para 05 meses e 17 dias: R$ 4.063,67Condomínio (estimado): R$ 367,12 mensal / Condomínio estimado para 05 meses e 17 dias: R$ 2.043,63Valor total para 05 meses e 17 dias de julho de 2018: R$ 6.107,30Este Empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016 - 2018. |
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| 1128 | 04/07/2018 | 818/2014 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JOSE MARIA PEREIRA MACHADO | R$ 349,90 | R$ 319,58 | R$ 319,58 | R$ 0,00 | R$ 30,32 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA PEREIRA MACHADO, para a renovação do contrato nº 07/2014 referente ao IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando correio eletrônico entre o COREN-RJ e corretora de imóveis às fls. 350, Despachos nº 157/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 356, Despacho nº 498/2018 do Departamento Financeiro às fls. 357, Despacho nº 29/2018 do Departamento de Gestão às fls. 358, Parecer da Procuradoria nº 050/2018 às fls. 366-376, Parecer da Controladoria nº 837/2018 às fls. 382-383 - item b e autorização da Presidência as fls. 393.Vigência do contrato: 14/07/2018 a 13/07/2019.IPTU (estimado): R$ 69,98 mensal / IPTU estimado para 05 meses: R$ 349,90Este Empenho refere-se a ação do PPA 2016 - 2018. |
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| 1105 | 03/07/2018 | 1255/2017 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.000,00 | R$ 1.806,24 | R$ 1.806,24 | R$ 0,00 | R$ 1.193,76 |
| Complemento do empenho nº 388/2018 ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 51/2018 do Departamento de Gestão às fls. 432 e autorização da Presidência às fls. 434. |
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| 1106 | 03/07/2018 | 1079/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 91,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, referente a pagamento de taxa obrigatória DPVAT do exercício 2018 dos veículos pertencentes a frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 44/2018 do Departamento de Gestão às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 33.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 1107 | 03/07/2018 | 390/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a taxa de ocupação do exercício de 2016 do apartamento 602 do anexo Glória - Documento de Arrecadação de Receitas (DARF), considerando Despacho nº 52/2018 do Departamento de Gestão às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198. |
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| 1108 | 03/07/2018 | 662/2017 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 |
| Complemento do empenho nº 62/2018 ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos serviços de intermediação de 10 (dez) estagiários de nível médio durante o período de 01 a 13/09/2018, considerando Despacho nº 281/2018 do Setor de Compras e Contratos às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 179.Valor unitário da intermediação: R$ 69,00Valor mensal para 10 estagiários: R$ 690,00Valor para 13 dias de setembro: R$ 299,00*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 1109 | 03/07/2018 | 08/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 14, 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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| 1110 | 03/07/2018 | 06/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politicas e representativas exercidas em 18, 19, 21, 26, 27 e 28/06/2018. |
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| 1111 | 03/07/2018 | 1125/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal para realizar Inspeção Fiscalizatória no Hospital Antônio de Castro no Município de Nova Friburgo / Cordeiro - RJ no período de 03 a 04/07/2018, considerando Memorando nº 72/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 651/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1112 | 03/07/2018 | 1126/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que irá levar material para a Subseção no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 05/07/2018, considerando Memorando nº 89/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio , Portaria COREN-RJ nº 646/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1113 | 03/07/2018 | 1127/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Cachoeiras de Macacu no dia 10/07/2018, considerando Memorando nº 76/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 640/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1114 | 03/07/2018 | 1129/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 16 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 194-A/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 644/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1115 | 03/07/2018 | 1130/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Casimiro de Abreu e Araruama – RJ no período de 16 a 18/07/2018, considerando Memorando nº 191/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 638/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1116 | 03/07/2018 | 1128/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/07/2018, considerando Memorando nº 193/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 637/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1117 | 03/07/2018 | 1128/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ no período de 09 a 11/07/2018, considerando Memorando nº 194/2018 da Assessoria de Projetos e Programas Especiais à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 637/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1118 | 03/07/2018 | 1131/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que irá participar de oitiva de 02 (dois) profissionais de enfermagem para admissibilidade do PAD 138/17 no Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/07/2018, considerando Memorando nº 062/2018 do Departamento de Ética à fl. 03, Portaria COREN-RJ nº 642/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1119 | 03/07/2018 | 1131/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética ao Município de Volta Redonda – RJ no dia 13/07/2018, considerando Memorando nº 079/2018 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 642/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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