| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 127 | 19/01/2018 | 1618/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 210.000,00 | R$ 208.873,80 | R$ 208.873,80 | R$ 0,00 | R$ 1.126,20 |
| Valor empenhado a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Sede e Subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 009/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 43 e autorização da Presidência às fls. 44.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 128 | 19/01/2018 | 1619/2014 | Estimativo | Auxílio Transporte | SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA | R$ 8.000,00 | R$ 948,26 | R$ 948,26 | R$ 0,00 | R$ 7.051,74 |
| Valor empenhado a SINDPASS - SINDICATO DOS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA E VOLTA REDONDA, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da Subseção de Volta Redonda, considerando Despacho nº 008/2018 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 129 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 130 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá cumprir agenda político-Representativa nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 045/2018 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 131 | 19/01/2018 | 134/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que irá conduzir Presidente do COREN-RJ e Conselheiro aos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 23 e 24/01/2018, considerando Memorando nº 19/2018 da Presidência à fl. 01, Portaria nº 046/2018 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 121 | 18/01/2018 | 120/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Conselheira do Departamento de Ética para sensibilização no Município de Araruama – RJ no dia 24/01/2017, considerando Memorando nº 019/2018 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 051/2018 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 43 do PPA 2016-2018. |
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| 122 | 18/01/2018 | 111/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | SABRINA LINS SEIBERT ROCHA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente do Departamento de Fiscalização SABRINA LINS SEIBERT ROCHA, que irá participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Corens, em Brasília – DF, no período de 30/01 a 01/02/2018, considerando Ofício nº 0002/2018 do COFEN à fl. 01, Memorando nº 027/2018 do Departamento de Fiscalização às fls. 06, Portaria COREN-RJ nº 031/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.*Este empenho refere-se a ação nº 12 do PPA 2016-2018. |
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| 123 | 18/01/2018 | 50/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | R$ 7,60 | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BECKER PERÍCIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, referente cobrança de mora da nota fiscal do fornecedor, considerando Despacho nº 06/2018 do Controle Interno às fls. 32 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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| 109 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 110 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 111 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 112 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 113 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 114 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 115 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 116 | 17/01/2018 | 110/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 175°redir ocorrida em 12 de janeiro de 2018 para pagamento de jeton |
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| 117 | 17/01/2018 | 006/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 006/2018. |
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| 118 | 17/01/2018 | 007/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico-representativas exercidas em 26, 28 e 29 de dezembro de 2017 e 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 007/2018. |
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| 119 | 17/01/2018 | 008/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico-representativas exercidas em 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 janeiro de 2018, documentos comprobatórios anexados no PEF 008/2018. |
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| 120 | 17/01/2018 | 1364/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 26,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUIMICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a incidência de cobrança de juros e multas por atraso de pagamento, considerando Despacho nº 05/2018 do Controle Interno às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 63. |
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