| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 893 | 15/06/2018 | 438/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador EVANDRO MARCOS SCOTELARI NEPOMUCENO, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 07, 14, 21, 22 e 28 de maio de 2018, conforme Portaria 075/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 438/2018. |
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| 894 | 15/06/2018 | 339/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Zuleide Alzira de Santana Aguiar, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 03, 04, 07, 08, 11, 14, 17 e 21 de maio de 2018, considerando Portarias 04, 485 e 489/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 339/2018. |
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| 895 | 15/06/2018 | 340/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Carlos Alberto Mendes, por atividades politico-representativas realizadas nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 18 de maio de 2018, Portarias 073 e 391/2018 e documentos comprobatórios anexados no PEF 340/2018. |
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| 887 | 14/06/2018 | 926/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SARALI ROSE RIBEIRO XAVIER BRAGA, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 174/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 888 | 14/06/2018 | 1008/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE CASTRO RAPOSO, referente a devolução de despesa realizada pelo titular cujo documento original escolar foi objeto do sinistro dos Correios (2ª via do diploma), considerando Memorando Financeiro nº 205/2018 à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 879 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LUCIA TELLES FONSECA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 880 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do COREN-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 881 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 882 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do COREN-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 883 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 884 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 885 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 886 | 13/06/2018 | 1022/2018 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na na 2ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 08 de junho de 2018, considerando Memorando nº 023/2018 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 877 | 12/06/2018 | 1024/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais para realização de Inspeção Fiscalizatória nas Instituições Hospital São José do Avaí e Clínica São Camilo de Lelis no Município de Campos – RJ no período de 13 a 15/06/2018, considerando Memorando nº 064/2018 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 590/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 878 | 12/06/2018 | 1026/2018 | Ordinário | Diárias e Ajuda de Custo | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá substituir funcionária da Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 12/06/2018, considerando Memorando nº 001/2018 da Cehfe de Atendimento das Subseções à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 592/2018 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 864 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINA DOS SANTOS COSTA E. FERREIRA | R$ 51,48 | R$ 51,48 | R$ 51,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA DOS SANTOS COSTA E. FERREIRA referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 865 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JACIRA DA SILVA LIMA SANTOS | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 9,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIRA DA SILVA LIMA SANTOS referente a devolução de valores pagos a maior, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 866 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LOURENE GIL ALVES | R$ 56,19 | R$ 56,19 | R$ 56,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURENE GIL ALVES referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 867 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LILIANE PEREIRA DO CARMO DE MENEZES | R$ 182,16 | R$ 182,16 | R$ 182,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE PEREIRA DO CARMO DE MENEZES referente a devolução de valores pagos em duplicidade, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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| 868 | 11/06/2018 | 913/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARCIA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO | R$ 203,84 | R$ 203,84 | R$ 203,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO referente a devolução de valores pagos a sustação, conforme Resolução 232/2000 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 913/2018 e autorização da Presidência às fls. 27.*Este empenho refere-se a ação 43 do PPA 2016-2018 |
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